温湿度记录表日期上午(9:00—10:00) 下午(15:00—17:00)记录人备注温度/℃湿度/% 措施温度/℃湿度/% 措施1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031岗前培训记录表姓名性别文化程度岗位培训部门培训地点培训内容培训时间培训效果记录人岗前培训情况考核情况考核人：日期：质量负责人意见负责人：日期：年度培训计划NO:序号培训对象培训方式培训内容培训时间负责培训部门考核方式备注编制/日期: 批准/日期:培训签到表培训内容：培训方式：授课（主持人）：培训时间：培训地点：部门岗位姓名受训人签名备注培训执行记录表序号培训内容及要求培训人员培训时间培训地点有效性评价记录人：日期：员工健康档案表NO:201710姓名部门职位/岗位身份证号码体检日期健康证有效期文件发放回收记录表NO：201710序文件名称及发放号收件部门份数收件人签名日期归还人签名日期号批准人/日期: 发放人/日期:考核部门：考核对象：时间：年/月份产品名称执行情况（出厂检验合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度考核部门：考核对象：时间：年/月份产品名称执行情况（不合格品评审率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度生产过程批次合格率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份产品名称执行情况（产品批次合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度主要设备完好率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份执行情况（主要设备完好率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度采购原料批次合格率考核记录表考核部门：考核对象：时间：年/月份原辅料名称执行情况（入厂检验合格率是否达100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度客诉解决情况考核记录表考核部门：考核对象：时间：2017年/月份产品名称执行情况（是否在2天内解决一般客诉，7天内解决重大客诉）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度养护季度汇总分析表NO: 已检查食品质量情况重点养护品种质量情况仓库温湿度情况观察库房月份最高温度（℃）最低温度（℃）平均温度（℃）最高湿度（％）最低湿度（％）平均湿度（％）常温库常温库常温库常温库近效期食品及长时间储存食品情况仓储管理情况的检查汇总分析养护员：日期：年月日检验设备台帐NO:序号名称自编号型号规格精度等级数量检定有效截止期使用场所生产厂及国别生产日期购置日期完好状态010203040506070809101112设备校准计划表NO:序号计量器具名称数量检定单位使用部门精度检定周期周期检定日期备注标签发放、领取记录NO：日期名称/规格单位数量生产日期领用人发放人复核人封口包装抽检记录NO：产品名称批次项目抽检记录结果抽检人抽检日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10平均偏差净含量封口严密打印日期清晰净含量封口严密打印日期清晰净含量封口严密打印日期清晰净含量封口严密打印日期清晰净含量封口严密打印日期清晰净含量封口严密打印日期清晰过程抽检记录NO：产品名称批次项目抽检记录结果抽检人抽检日期1 2 3 4 5 6配料按配方称量，称重准确、无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称量，称重准确、无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称量，称重准确、无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称量，称重准确、无错乱现象封口严密打印日期清晰配料按配方称量，称重准确、无错乱现象封口严密打印日期清晰备注：检查结果符合标准要求打√;不符合打×。
原料验收记录NO:原辅料名称批量生产厂家到货日期批号抽样数量检验项目标准值检验值结果标签标识清晰，内容完整、准确，无破损具有各原料固有的色泽，无劣变、无霉变、无杂质，感官具有原料固有的香气，滋味数量与采购数量一致质量证明每批由供方提供质量证明检验结论：检验员：检验日期：年月日包装材料验收记录NO:包装材料名称批量生产厂家到货日期批号抽样数量检验项目标准值检验值结果标识标识清晰，无错漏现象牢度牢固外观整洁，无破损现象外观质量证明每批由供方提供质量合格证明检验结论：检验员：检验日期：年月日成品不符合情况记录产品名称生产日期不符合情况描述处理情况负责人签字/日期审批/日期采购计划NO:序号原辅料名称规格或技术要求数量到货日期备注编制/时间：审批/时间：采购清单NO:序原辅料名称规格或技术要求数量接货日期备注号编制：日期：审批：日期：合格供方名录NO:序号供方名称地址供应的原辅料名称联系人联系电话备注编制：日期：批准：日期：供方调查评审表NO:序号具体内容1 企业名称：负责人或联系人姓名：2 地址：电话：传真：邮编：3 企业成立时间：主要产品（或服务项目）：4 职工总数：其中技术人员：年产量/年产值（万元）：5 生产特点：成批生产□单件生产□6 主要生产设备或服务设施：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□7 主要或依据的质量标准：a)国际标准名称/编号：b)国家标准名称/编号：c)行业标准名称/编号：d)企业标准名称/编号：e)其他：8 工艺文件或作业指导书：齐全□有一部分□没有□9 检验机构及检测设备：a)有检测机构及检测人员，检测设备良好□b)只有兼职检验人员，检验设备一般□c)无检验人员，检测设备短缺，需外协□10 测试设备校准情况：有计量室□全部委托外部计量机构□11 新产品（或服务项目）开发能力：a)能自行设计开发新产品（或服务项目）□b)只能开发简单产品（或服务项目）□c)没有自行开发能力□12 国际合作经验：a)是外资企业□b)是合资企业□c)与外企业合作生产全部/部分产品□d)无对外合作经验□13 职工培训情况：定期进行培训□不经常开展培训□14 职工健康合格证：15 营业执照：有□（请提供证书复印件）无□16 生产许可证：有□（请提供证书复印件）无□17评审意见：签名：日期：18 评审意见：签名：日期：原辅材料不符合情况记录原辅料名称到货日期不符合情况描述处理情况负责人签字/日期审批/日期生产设施台帐NO:序号名称型号制造厂家公司编号配备位置年设施预防性维修计划NO:序号设施名称型号规格设施编号保养维护内容计划完成日期实际完成日期东莞市天海生物科技有限公司生产计划表时间产品名称批量编制/时间：审批/时间：生产过程不符合情况记录产品名称日期不符合情况描述处理情况负责人签字/日期审批/日期设施、设备日常维护保养记录NO：设备名称：设备编号：检查人：年月清洁卫生结构完整运行正常年月清洁卫生结构完整运行正常日期日期1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829 29注：设备正常时打√；异常时打×。
并及时报修，填写维修记录表。
设备清洗消毒记录日期：年月 NO：设备名称：设备编号：清洗消毒人：消毒清洗日期消毒剂浓度及名称清洗消毒记录已清洗消毒打√未清洗消毒打×消毒清洗日期消毒剂浓度及名称清洗消毒记录已清洗消毒打√未清洗消毒打×1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829 2930 30生产车间卫生检查表NO：日期：年月班次：频率:1次/班日期检查记录不合格纠正措施检查人个人卫生卫生设施设备卫生环境卫生衣着规范、整洁手部清洁无外伤洗手消毒设施完好消毒液浓度(75%酒精)器具表面清洗卫生地面地沟干净、无积水、无异味墙面干净、天花板、墙面无脱落物123456789101112131415161718192021222324252627282930备注：检查结果符合标准要求打√;不符合打×并注明不符合内容和采取的正确措施。
厂区卫生检查表频次：每日一次NO：日期办公区卫生间车间卫生间垃圾场厂区道路、草坪异常说明及改善管理员12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注：符合要求打√;不符合打×，填写异常说明并要求清洁工重新打扫。
卫生间检查包括卫生间的清洁、洗手设施完好、消毒液充足。
仓库卫生检查表日期：年月NO：项目地面墙壁纱窗防鼠防虫标识码放检查人备注日期1234567891011121314151617181920212223242526272829注：合格打√；不合格打×，并在备注栏简单说明不合格情况。
防止交叉污染：更衣室清洁、消毒记录表频次：每日一次年月日期更衣室清洁地面消毒更衣柜消毒清洁工签认管理员签认123456789101112131415161718192021222324252627282930消毒剂领用记录表NO：领用日期、时间消毒剂名称领用消毒剂的生产批号领用数量（ml）领用人签名发放人签名消毒液更换记录NO:更换时间更换消毒液名称更换人员签字食品安全投诉举报处理记录投诉时间投诉人单位投诉地址投诉电话投诉方式□来电□来访□来函□电子邮件□其他投诉事由调查情况处理结果NO:挑选工序记录表产品名称生产日期批号开始时间结束时间所用时间杂质（%）记录人/日期备注干燥工序记录表产品名称生产日期批号开始时间结束时间所用时间干燥温度记录人/日期备注包装工序记录表产品名称生产日期批号温度℃开始时间结束时间所用时间记录人/日期备注产品召回通知单NO：相关方名称回收产品情况描述：总经理：日期：序号外箱批号产品批号数量12345678合计召回/隔离产品处理通知单NO：相关方名称确定数量序号通知单序号外箱批号数量处理方式1234567合计生产副总：日期、时间：食品召回措施报告NO:企业名称：地址：联系电话：一、本公司已于停止生产召回不合格食品。
二、于年月日以的方式通知生产经营者停止生产经营召回不合格品（名称、批次、数量），生产经营者现。
三、于年月日以的方式通知消费者停止消费召回不合格食品。
四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为；可能受影响的人群有。
五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）：七、召回不合格食品后的处理措施：公司（签章）年月日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份公司留存。