是
8
8.5.6
生产和服务是否有变更？
变更是否留有评审？
变更实施前是否有验证或确认？变更是否有批准？变更是否有保留形成文件的信息？保留生产源自更信息是6.1.2
4.3.1
如何进行环境因素和危险源的识别与评价？
有哪些环境因素和危险源？
有环境因素、危险源登记表
是
6.1.2
6.1.4
8.1
4.3.1
4.4.6
是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？
是否对需要确认的过程进行确认或再确认？
有排产计划、有作业指导书、设备得到保养、测量设备通过年检、实施了监视测量、对浓缩过程有确认
7.1.3
是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等。
是
10.2
10.2
4.5.3
是否建立和实施改进、纠正措施的要求？
采取何种措施控制和纠正不合格？处置时产生的后果包括？
是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
是否更新风险和机遇以及管理体系？
有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
如何控制生产废水、生产噪声、固体废弃物、危险固废、危化品及易燃易爆品等环境因素和危险源？
锅炉防的管理？
有环境因素、危险源登记表、有目标指标及管理控制方案
是
7.4
4.4.3
如何进行内、外部沟通？
有哪些记录来证明？
是否包括员工提出的合理化建议？
是否涉及绩效的改进？
重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
目标是否得到监视？
目标分解
3
8.5.1
是否策划并在受控条件下进行施工和服务提供？
生产现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
生产是否得到必要的作业指导书？是否按要求进行了实施？
生产设备设施是否满足生产的要求？是否进行了维护和保养？
监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？
****************有限公司
内部审核检查表编号：R-BG-9
受审部门
生产部
审核员：
时间：2016年*月*日
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
5.3
5.3
4.4.1
查看部门职责与权限，权限是否明确？理解是否清晰？
岗位职责和权限
2
6.2
6.2
4.3.3
是否明确部门目标？如何达成目标？
纠正措施表
是
是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
现场巡视
4
8.5.2
在适当时是否在生产和服务运行的全过程规定了适宜的方法对产品进行标识，并实施？
当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品惟一性标识？
针对产品监视和测量要求，是否有规定并进行识别产品状态的标识？
有标识、不合格品放置区
是
5
8.5.3
是否明确了哪些是顾客财产或外部供方财产，包括知识产权，并作出控制的规定？
如何控制？
出现的问题（如损坏、丢失、不适用等）是否做好记录及报告？
无客户财产或外部供方财产
是
6
8.5.4
生产过程中如何进行产品防护？
专用周转车
是
7
8.5.5
是否收集顾客反馈记录？协助经营部产品交付后的服务
尚无此活动
是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
是否制定设备检修计划？是否按计划实施？
今年有无新增设施，抽查新增设施的管理档案的建立与完善状况。
设备管理制度，维护保养制度。
设施台帐
维修保养记录
7.1.4
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？