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关于XX公司指标调整报告

关于XXX调整
一季度利润考核指标的请示
公司领导:
2012年初,公司对XXX公司下达的一季度经营业绩考核指标为营业总收入750万元,利润总额75万元。

公司下达此项指标的预算基础是全年指标任务的15%。

XXX公司一季度实际完成营业总收入844万元,利润总额12.7万元,利润指标没有达到公司考核要求。

1、受季节影响,公司冬季生产环境无法满足焊接要求,由于以往年度厂房供暖温度不达标,已停止对容器公司厂房供暖。

正常焊接工作需在零上50C以上,而冬季现有厂房环境温度在零下200C左右,工人在寒冷的工作环境中不适宜焊接工作。

2、一季度节假日较多、元旦、春节长假均在一季度,正常生产时间缩短,一、二月份仅完成收入21万元,却要保障职工开资、分摊固定资产折旧、动力费等固定费用,仅一、二月份发生亏损68万元。

这也是影响一季度利润的原因之一。

由于受以上客观因素影响,一季度完成利润指标12.7万元,XXX公司将苦练内功、积极开拓市场,保障全年生产任务的完成。

现申请对一季度利润考核指标进行调整。

可否,请公司领导批示!
XXX公司
二○一二年四月十三日。

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