3、查供方的有效证件资料。
5、查招标采购资料和对供方进行“货 比三家”调查的记录。 6．查记录及资料。
7．查程序中有关记录的相关表格资 料。 8、查采购价格、台账及验收记录，并 向职工了解。
项目
检查内容
检查方法
1、物资分区分类分规格摆放整齐，无杂草、异物得 3 分。 每 发现一项有问题扣 1 分。 2、现场物资标识是否规范、齐全得 3 分；不规范或不齐全的扣 1 分。
8、火工危爆物品库的管理，有专人值班，交接班有记录，有危 8、查库房建造和值班人员在位 爆品管理制度，收发有手续并记录得 4 分。缺一项扣 1 分。 情况及收发情况。
9、物资材料租赁经过公司审批，得 2 分。物资材料租赁未经过 9、了解、查租赁审批表和租赁
公司审批的不得分。
合同。
1．出入库单据齐全得 2 分；不全扣 1 分，
得
检查记录
分
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季 2、查：周转材料的管理规定及 末按时上报自有周转材料报表得 6 分。下场后的周转材料不及 台账数量的收发记录是否清楚。 时收集、维修扣 2 分，不按规定上报扣 3 分。
3、有使用价值的废旧物资能单独存放并标识得 2 分。出现新 3、查对废旧物资的管理。
4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得 2 分。没有 4、查本部门的工作质量目标。
部门工作目标的不得分。
1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、 1、查此工程项目物资采购总计划、月
总工审批，并加盖公章得 3 分。每缺一项扣 1 分。
计划。
2、物资的采购能对供方进行调查，采购合同规范、完整得 5 分。 2、查对物资供方评价及所签订的采购
6．查物资验收单。
6．物资报表准确规范，并按时上报得 3 分；不规范，不清楚， 7．查材料申请单。
漏项或不能按时上报的每发现一项扣 1 分。
7．按规定要求每月公开物资采购价格的得 2 分；未公开的不得 8．查和向库管了解。
分。
项目
检查内、丢失的得 2 分。每发生 1、查实物和了解情况。 一项扣 0。5 分。
编号：物机部--
受检单位：
项目
物资管理全面检查表
检查人：
工程名称：
项目领导：
检查内容
检查方法
检查时间：20 年 月 日
检查记录
得 分
一、综合情 况汇报情况 （2 分） 二、物资管 理组织及制 度情况 （11 分）
三、物资采 购管理情况 （25 分）
物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管 查：有无填写材料采购申报单 领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。
物品与废物品混放的扣 1 分。
4、物资无积压现象得 1 分。有积压物资 0。5 分。
4、查台帐、实物。
六、库存管 理及职业健 康安全、环 保情况
（15 分）
5、本部门对环境因素进行辨别，有评价清单并针对重要环境 因素制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得 2 分。无检 查记录扣 1 分。 6、本部门对危险源进行辨别，有评价清单并针对重要危险源 制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得 2 分。无检查记 录扣 1 分。
1、查现场物资摆放和场地。 2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得 2 分。每发现一项有问题扣 1 分。 3、现场检查堆码。
检查记录
得分
4、库房（棚），有防水、防火、防盗设施得 3 分；缺一项扣 1 4、查有无库（棚），有无防水、
分。
防盗、防火设施。
四、现场物 资管理情况 （32 分）
5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮 存质量等进行监督检查，发现问题及时改进得 5 分。未检查或 无记录的不得分。
1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领 1、查单位领导的分工文件或记录。
导，得 3 分。每缺一项扣 1 分。
2、有物资人员分工得 1 分。没有分工不得分。
2、查物资人员分工记录。
3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、 3、查制度和职责。
成本核算制度和本部门职责得 5 分。少一项扣 1 分。
5、查记录。 6、查记录。
采购合同不规范、完整扣 2 分，合同条款不全的扣 2 分。
合同。
3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合 格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全
体系认证证书和有关荣誉证书的得 2 分。每缺一项扣 1 分。 4、主要物资进行招标采购，不能招标采购的做到货比三家进行 调查采购，得 5 分。无招标或无货比三家调查记录的不得分。 5．能及时将物资（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关 资料及调查．评价．购销合同等资料上报的得 4 分；未能及时上 报的，每缺一类扣 1 分。 6．能规范填写《材料采购申报单》中的得 3 分；每发生一个填 写不规范的表格扣 0.5 分。 7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所 采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得 3 分。发现 非物资人员插手采购物资的扣 1 分。
6、抓好规章制度的落实，坚持物资成本核算、因地制宜修旧利 废和节能减排工作得 8 分。制度不落实、未抓成本核算、修旧 利废和节能减排工作的，每缺一项扣 2 分。 7、施工现场工完料清得 2 分。工完料不清的扣 1 分。
5、查物资检查记录。
6、查开展工作的相关记录，节 超核算、废物利用，节能减排等 报表和资料 。 7、现场检查。
1．查出入库单据。
五、内业管 理情况
（15 分）
2．出入库记录标准规范得 2 分；不标准规范扣 1 分。 3．帐卡物相符得 2 分；不相符扣 1 分。
2．查出入库单据。 3．查出入库与实物是否一致 。
4．发料手续规范得 2 分；不规范扣 1 分。
5．查发料单。
5．物资验收记录规范得 2 分；不规范扣 0。5 分。