A
现场检查
资料验证
20
其它
由考核组发觉的其他重要安全问题，需要予以否决的，能够作为相应的否决项
A
现场检查
资料验证
-
单元评价结果
表内检查项目共计20项，考核项目项，未考核的项目项，缘故见检查记录。
确认结果统计：
B项共项，合格项，不合格项；
A项共项，合格项，不合格项；
单元评价结论：合格
评价组组长： 评价组成员： 企业陪同人员: 确认日期： 年 月 日
建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。
资料验证
4
安全例会
B
定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全治理制度，并有会议记录。
资料验证
5
出入库检查制度
A
建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。
现场检查
资料验证
10
制度执行情况
B
查上述制度及执行情况，制度不完善，巡查、培训、演练、未按规定安检、隐患整改不及时、从业人员应知应会不熟练等。
现场检查
二
实体防范要求
11
工程验收
A
库房建设项目应有安全验收评价和建筑工程、消防、防雷、技防等验收或检测合格报告。
资料验证
12
工程验收
资料及保存
B
工程验收资料应完整并能够妥善长期保存。
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录
A
现场检查
资料验证
13
库房治理制度
应有应有符合国家行业规范、规定要求的库房治理制度并严格执行
A
现场检查
资料验证
14
劳动防护用品
治理制度
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。现场操作人员穿戴劳爱护品符合要求
A
资料验证
15
重大危险源治理
对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源治理制度并实施治理，有检查记录，并按规定备案
爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表
序号
检查项目
类不
要求和判分方法
检查方式
检查记录
现场检查结果
确认
结果
一
人力防范要求
1
职守人员
A
年满18岁，不应超过55岁。
现场检查
资料验证
A
具有初中以上文化程度。能由公安部门出具无犯罪记录的证明。
现场检查
资料验证
A
具备完全民事行为能力，躯体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。
现场检查
资料验证
15
防盗门窗
A
储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。内、外两层门锁钥匙应由双人分不保管，开启门时两人应同时在场。库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。
现场检查
资料验证
A
接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。
现场检查
2
日常检查
A
设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发觉、整改治安隐患，并有检查、整改记录。
现场检查
资料验证
3
从业培训
A
经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为要紧内容的培训教育，并有培训记录。
现场检查
资料验证
6
制度建设
B
建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。
资料验证
7
值班制度
A
储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员许多于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。
A
现场检查
资料验证
3
部门职责
建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施
A
现场检查
4
方针目标
应有安全生产方针、目标、指标并分降落实措施，按打算实施
A
资料验证
5
安全办公会制度
应建立安全办公会制度，会议应由企业要紧负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收
A
现场检查
A
现场检查
资料验证
9
保卫制度
应制度库区安全保卫制度并严格执行。
A
现场检查
资料验证
10
定员定量制度
应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行
A
现场检查
资料验证
11
装卸治理制度
应有应有符合国家行业规范、规定要求的装卸治理制度并严格执行
A
现场检查
资料验证
12
运输治理制度
值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。
现场检查
资料验证
8
流向治理
A
如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息治理系统。
现场检查
资料验证
9
资格证书
B
新从业人员正式上岗前应经本单位进行从业培训教育，对有资格要求的保管员，安全员，爆破员，爆破作业人员等岗位，应当经有关业务主管部门考核合格，取得资格证书。
爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全治理单元安全检查表
序号
检查项目
检查依据或要求
类不
检查方式
检查记录
现场
检查结果
确认
结果
1
治理职责
按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸物品安全治理条例》第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书
A
现场检查
资料验证
2
安全机构或安全治理人员
按《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定，设置机构或配备专职安全治理人员
资料验证
13
值班室
B
应设报警值班室，确保对以技术手段为主的防范设施实施统一操纵；报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应牢固并具备防破坏能力；报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具；报警值班室严禁设置床铺。
现场检查
14
监控报警
A
值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通。
A
资料验证
16
安全生产事故
治理制度
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录
A
现场检查
资料验证
17
应急救援预案及演练
有应急救援预案并定期开展演练且有总结
A或B
现场检查
资料验证
18
安全生产奖惩制度
有制度并能实施
B
现场检查
资料验证
19
持证上岗
企业负责人、仓库主任及从业人员等按照《民用爆炸物品安全治理条例》要求，通过有资质单位的培训并取得相应的资质证
6
安全教育制度
应建立教育培训制度和培训打算并按打算，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录
A
资料验证
7Hale Waihona Puke 安全检查制度应有安全监督检查制度，企业负责人应组织安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发觉的安全隐患应有整改和验收
A
现场检查
资料验证
8
消防治理制度
应有制度有台账，严格执行并有记录。消防设施及消防器材应定期检查，确保其有效