前厅商品部经营管理制度（试行）一、岗位的设置部门经理（管理员）：1人核算员：1人（兼物价员、解款、BOS机后台系统管理）仓库保管员：1人（兼餐饮部保管）领班：4人营业员：8人+8人（西侧2人/班；东侧2人/班；共计8个班）采购员：1人（兼各类物资采购）二、各岗位职责（一）部门经理（管理员）岗位职责1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。

2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。

3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目。

4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售。

5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。

6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。

7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。

8、负责本部门POS机日常管理和维护。

9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。

（二）核算员岗位职责1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。

2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。

3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。

4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。

5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。

6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。

7、参与商品的销售定价工作。

8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。

9、负责BOS机后台系统管理，做好销售日报表。

10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。

（三）仓库保管员岗位职责1、搞好室内外环境卫生，食品卫生。

仓库物品要堆放整齐，留有安全通道，做到仓容美观，卫生通风。

每周对仓库搞一次卫生，合理调整货位，提高仓库利用率。

2、验收入库商品，必须做到数量准确，品种规格与入库凭证相符，并按照规定的标准检验商品的包装和质量。

3、进仓商品要分门别类，堆放整齐。

掌握商品的进货日期和有效日期，同类商品要做到先进先出。

勤检查、勤翻堆，防止商品变潮变质。

对存放时间长的滞销商品和出现异状的商品，要及时向服务区领导反映，以便及时做出处理。

4、熟悉所管商品的类别、条形码、名称、规格、单位、质量、数量、进价、零售价、供应商名称等，及时在POS机的后台系统录入商品相关信息。

5、做到正确反映商品进、出、存情况，办理商品进出仓手续，要做到准确无误，账物相符。

柜台所需商品要及时出仓，做到仓有柜有。

6、严格遵守财务制度，商品进仓后，必须先办商品入库手续，要根据商品发票或发货凭证，在POS机的后台系统做好商品入库单。

发货时要根据柜台领货明细在POS机的后台系统做好商品调拨单，并认真清点商品，办好交货手续。

7、凡仓库商品出现消耗、报损、仓盈、短缺等情况，要及时办理有关手续，并报部门经理和分公司经理签字确认。

8、仓库每月月终要盘点一次，盘点后要在盘点表上签字认可，并和核算员认真对账，做到账账相符、账物相符。

9、负责本岗位所配置的消防器材的检查，做好库房防火、防鼠、防盗工作。

（四）领班岗位职责1、遵守相关的法律、法规和规章制度，在部门经理的领导下，全面负责本岗位的经营管理。

2、带领本班组成员开展文明服务和销售工作，按期完成销售指标。

3、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜销售。

4、开好班前班后会，定期组织本班人员开展业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水平。

5、认真开展安全检查和安全教育，提高安全防范意识和防范技能，确保不发生责任性安全事故。

6、按照环境管理目标，抓好经营场所的现场环境管理。

7、加强对本班组易耗品监督管理，做好降本增效工作。

8、做好缺货登记，协调商品上柜工作，并参与商品销售价格的制定。

9、定期不定期的检查商品的保质期，发现2个月内接近到保质期的商品要及时报告。

10、做好当班营业款的解交工作。

11、做好本班组员工的考勤工作。

（五）营业员岗位职责1、负责货区商品的陈列、补充、整理、看管和过期食品的退换，2、负责清扫货区商品卫生，环境卫生。

3、热情接待顾客，积极推销商品，完成销售任务。

4、及时解决好顾客的退、换货问题。

5、严格执行服务规范、坚持优质文明服务。

6、严格按照操作程序出售各类商品。

7、做好货区内的安全防火、防盗工作。

8、完成领导交办的其他工作。

（六）采购员岗位职责1、遵守相关的法律、法规、市场管理规定和单位的财务制度，严格按采购计划采购商品。

2、负责公司授权服务区直接与指定供应商的接洽联系。

3、对自行采购的商品进行市场调研，实行比价采购。

4、及时把所购商品的数量、进价及市场零售价提供给物价员进行商品定价参考。

5、对与采购计划不符或质量不合格的商品，负责及时向有关供应商接洽退换。

6、主动了解各类商品的市场动态，积极向部门负责人和有关人员提供市场商品信息资料，定期提交采购情况工作分析。

7、完成领导交办的其他工作。

三、操作规范及管理制度（一）商品的采购1、计划编制采购计划的编制，应根据商品库存情况制订，力求达到“品种全、供应好、积压少、周转快、消耗低、费用省”的目的。

商品部各班每月2号前将下月的销售计划报仓库保管员，保管员会同部门经理根据销售需要，订出各类商品的月度采购计划，填写“采购计划申报表”（附表一）经分公司经理批准后一式四份，一份上报公司经营部，一份交仓库保管员，一份交商品部存查，一份交综合部存档。

2、采购服务区商品的采购方式分为集中采购与自行采购。

（1）集中采购。

对于销售量大的商品，由公司负责，集中招标或议标采购，指定供应商，大宗商品采购必须签定“商品供销合同”，并严格遵守《合同法》的规定。

公司授权服务区直接与指定供应商联系，供应商送货上门，采购员负责接洽。

（2）自行采购。

对于顾客确有需求，销量较小，属于正常库存范围，不在公司集中采购之内的商品，实行比价采购，填写“自购商品比价采购申报表”（附表二），报公司经营部批准后，一式四份，一份交公司经营部备案，一份交仓库保管员，一份交商品部存查，一份交服务区综合部存档。

采购时必须要有两人以上作为采购经手人，坚决杜绝单人进货，保证采购透明、公开。

采购员应严格遵照“严格管理，廉洁奉公，确保质量、保障供应”的采购供应工作方针，坚持就近采购，质量符合要求、价格便宜的原则，遵守市场管理的规定，严格执行上级的采购指令，不超计划进货或购进伪劣商品。

采购员要主动了解各类商品的市场动态，熟悉产品质量、产地、厂家等，积极向部门负责人和有关人员提供市场商品信息资料，定期提交采购情况工作分析，在达到质优价廉的同时，最大限度地降低商品采购成本。

3、定价公司集中采购的商品由公司统一定价；公司集中采购以外的商品，由服务区物价员会同财务共同定价，经部门经理审核、分公司经理批准后，报公司经营部备案。

4、验收采购人员按单落实采购计划后，须将供货客户，供货时间，品种、数量、单价等情况通知仓库保管员，以便仓库验收。

验收手续按仓库管理细则办理，并及时将验收情况反馈采购员，凡与采购计划不符或质量不合格者，采购人员应及时向有关单位接洽退换。

5、提货原则上要求货主送货上门，需到市内或车站、码头提货的，填报用车申请单由部门经理审核、综合部审定并派车提取。

6、退、换货对已经入库的商品，销售中发现质量不符要求，不论其时间长短，验收人员均应根据其商品的来源及原包装、标识、合格证，检查同类商品进货质量是否符合要求，再分别向供货单位或生产厂家提出质差的充分理由，及时交涉退换。

凡有商品退货事宜，应填写“商品退库单”（附表三），经部门经理审核后交财务部门作为入账凭证。

7、库存量商品库存量根据服务区的特点，以掌握在一个月销售量的一倍即1：2的库存量为宜。

8、长期订货或单项超过5000元的进货，必须签订购销合同。

9、凡不按上述规定采购者，财务部门一律拒绝支付，并报分公司经理。

（二）商品的保障1、柜台应积极出货，办理出仓领货手续。

领货时如发现商品有明显的质量问题，柜台有权提出意见，甚至有权拒收。

但在正常情况下柜台无权拒收商品。

2、商品部试销产品时，进货前应征得分公司经理同意，上报公司经营部备案，说明商品的特征，并尽量备齐商品的介绍资料，为日后搞好销售服务打下基础。

3、每月5日前进行库存盘点，以便掌握存货的情况，做好进、销工作。

在盘点中，要明确责任，认真盘实商品，出现盘盈，如数上交；出现盘亏，查明原因，如实上报，并对相关人员分别给予经济处罚。

如出现重大的货物亏空，将上报司法机关，追究相关人员的刑事责任。

4、商品管理中，既不是人为因素，也不是供货方问题，纯属自然破损，一旦发现必须要填写“商品短少、报损申请表”（附表四），在有分公司经理、财务人员及部门经理等人在场证明，方可报损处理。

经审批同意的报损商品，由商品部会同财务部门销毁或变价处理。

5、柜台滞销和残次的代销商品要定期退、换仓库。

残损商品由柜台填写“商品残损表”（附表五），滞销商品填“商品退库单”（附表三），经部门经理批准后将上述商品退回仓库。

采购员要及时与供货单位联系办理退货。

6、自营的残次商品一律报部门经理，会同财务部门作出处理意见报分公司经理审批后，及时降价处理或报损。

残次食品在发现问题的二日内，百货商品一周内要作出降价处理。

7、领班要定期不定期的检查商品的保质期，发现2—3个月内接近到保质期的商品要及时报告，否则造成报损处理的金额均由领班承担。

损失严重的要追究责任人的法律责任。

（三）库存商品管理1、仓存商品必须做到账目清楚，帐物相符，入库商品，必须做到数量准确，品种规格与入库凭证相符，并按照规定的标准检验商品的包装和质量。

对不符合入库凭证内容的商品，必须拒绝进仓，并向管理员报告。

仓库保管员及时做好商品电脑入库单，一份交供应商（作货款结算凭证），一份交部门经理、一份交财务部门。

2、仓管员对进仓存储的商品要分类科学摆放，按食品、百货、烟酒、土特产、图书、饮料、碗面等七大类，分品种存放，堆码整齐，便于清点。

遵循“先进先出，每季度翻堆”的原则，合理使用仓库，重载商品与轻抛商品不得混乱堆放。

3、仓管员对保管的商品，应经常检查．对滞存时间长的商品，要及时向部门经理报告。

库存商品发现霉变、破损或超保质期时，应及时提出处理意见，并填写“商品短少、报损申请表”（附表四）在有分公司经理、财务人员及部门经理等人在场证明，方可报损处理。

经审批同意的报损商品，由商品部会同财务部门销毁或变价处理。