行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
二、内部控制考核评价与其他监督结果运用效果
1.内部控制考核评价发现问题总数：（附佐证材料：内部控制考核评价报告）
2.针对发现问题建立内部控制措施数量：（附佐证材料）
3.审计发现问题总数：（附佐证材料：审计报告）
4.针对发现问题建立内部控制措施数量：（附佐证材料）
5.巡视、纪检监察发现问题总数：（附佐证材料：巡视、纪检检查报告）
6.针对发现问题建立内部控制措施数量：（附佐证材料）
其他业务管理内部控制制度：人事管理制度及流程图
教学管理制度及流程图
科研管理制度及流程图
学生管理制度及流程图
后勤管理制度及流程图
党务管理制度及流程图
安全保卫管理制度及流程图
三、建立健全内部控制制度情况
最近更新的制度文件：表格内填文件名称，附制度全文。

最近更新的流程图文件：表格内填流程图名称，附流程图全文。

更新或不更新理由（可多选）：1.外部法律环境，2.内部控制手段效用，3.实际执行成本原因，4.内设机构调整变动，5.内部运行流程变动，6.是否有新的运行风险，7.其他。

管控点材料：文字说明。

四、内部控制制度执行情况金额单位：元
附件2
行政事业单位内部控制手册建立情况评价表
1.所有评价指标均适用的参评单位，汇总各参评指标得分，即为参评单位的评价得分，满分为100分。

2.因参评单位不涉及某类业务，导致某项指标不适用的，其评价得分需要换算，换算公式如下：
评价得分=参评指标得分/(（100-不适用指标分值）)×100分。