汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料
项 目序号迎 检 资 料 内 容现
状
编制人备注
十八大措施1
关于切实做好党的十八大
期间安全生产工作的通知
（文件）
2
十八大期间安全生产工作
安排会议记录（参会人员
签字，不少于35人）
矿井主要领导24小时值班
安排和
值班记录
入井带
班3
矿级领导入井带班下井制
度
4
10－11月份领导入井带班
计划、记录和交接班记录
时间和入
井人数与
考勤一致5
2013年4－9月份带班档案
（每月带班下井计划、记
录装定成册）
6
汉源县志成煤业有限公司
关于矿井进行停产整顿的
紧急通知（文件）
7
汉源县志成煤业有限公司
关于矿井停产整顿整改方
案的报告（上报文件）
8
汉源县志成煤业有限公司
矿井停产整顿整改方案的
批复文件
9
安全整治动员和安排专题
会议记录（参会人员签
字，不少于35人）
停产整
顿10全面安全隐患排查安排方
案，
11
全矿隐患排查汇报总结会
议记录
12
隐患排查报告（有会审意
见）
13
整改方案和整改安全技术
措施
（有会审意见）
14
各整改作业地点入井人员
统计（调度考勤和矿灯发
放记录）
15
每日整改情况工作记录和
班前会记录
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现
状
编制人备注16
《关于进一步深化煤炭行业“打非
治违”工作的紧急通知》（雅市安
监［2013］343号）
17
《雅安市煤矿重大基顶板隐患排查
治理程序的通知》的通知（雨安监
上级文件
［2013］98号）
18
关于印发《雅安市煤矿复产（复
工）验收标准》的通知，雅市安监
〔2013〕427号
19
关于开展《雅安市煤矿安全隐患排
查治理办法（暂行）》及煤矿安全
监测监控系统培训的通知，雅市安
监〔2013〕417号
20
关于认真贯彻落实《四川省人民政
府关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》的通知，川安监
〔2013〕208号
21
关于印发《雅安市煤矿安全隐患排
查治理办法（暂行）》的通知。
雅
市安监〔2013〕416号
22
《关于加强近期安全生产工作的紧
急通知》（雨安发［2013］24号）23矿井人员定位系统验收的批复24矿井不建紧急避险设施的批复25建设社会主义新矿山文件
26《关于开展安全生产领域打非治违专项行动督查工作的通知》（雅办函[2013]259号）
27
《四川省人民政府安委会关于集中开展严厉打
击非法违法生产经营建设行为专项行动的通
知》（川安委〔2011〕8号）
28
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状
编制人备注
打非治违顶板治理专项行动29矿井“打非治违”工作的总结
30矿井“打非治违”工作安排方案31
根据区安监局会议安排召开的“打
非治违”动员和安排职工大会记录
（参会人员签字，不少于35人）32
汉源县志成煤业有限公司顶板专项
治理方案
33
贯彻昆明“打非治违”会议付建华
讲话精神和警示教育会议记录（有
会议学习资料，参会人员签字，不
少于35人）
34
“8.29肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故”通报和教训吸取会议记录（有
会议学习资料，参会人员签字，不
少于35人）
352013年度安全处罚台帐
36区安监局考试的试卷和成绩统计表，有合格率计算，考核合格达60%以上。
灾害预防372013年度防治水预案和演习报告382013年度防防洪预案和演习报告392013年度矿井灾害预防和处理计划和演习报告40
重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预
案
41矿井防治水工程设计方案
42采掘工作面探防水设计
43矿井水害调查报告（附图）
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现
状
编制人备注44矿井机构设置和人员任命文件
其他矿内文件资料45从矿级到岗位工人签定的安全目标责任书
46
矿级到岗位工人的安全生产责任制、规
章制度和操作规程汇编（有下发执
行文件）
47技改各类批复文件
48矿长、技术人员和特种作业人员名单和资格证49矿井五证一照
502013年度救护协议和成立兼职矿山救护队文件
512013年度采掘接替计划、月度采掘计划
52测风报表和风量分配计划
53风量调节措施和记录
54
月度瓦斯检查点设置计划、瓦斯检
查日志
55通风设施管理台帐、检查记录
56
密闭管理台帐（密闭编号与采掘图
一致）、每周一次的检查记录
57
安全仪器、仪表台帐和局部通风机
管理台帐
582011年度瓦斯等级鉴定批复和煤层签定报告59主要设备检测报告
60
采掘作业规程、安全技术措施（职工学习、考
试试卷。
要求一工程一规程一措施）
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现
状
编制人备注
其他矿内文件资料61
矿井采掘、井上下、通风、避灾、
监控、人员定位、压风、消防防
尘、通讯、运输等矿图
要求：图实相符（图签栏签字完
善）、图纸间巷道名称吻合、通风
设施位置、编号与通风设施管理台
账吻合、设备型号吻合，技术指标
相符。
62
安全监控和人员定位系统报表、运
行记录、超限报警处理情况及记录，主机
中图和矿图一致
63传感器和报警仪
校验和检定台帐，检定合格证
64
调度室、监测监控室、机修、库
房、办公场所、两堂一舍、卫生间
等整洁、卫生
65
地面安全宣传和警示标志、安全文
化建设
安全办公会记录、安全例会记录、
66月度、周安全会议记录，隐患排查及三定整改、验收记录（台账），班前会记录，仪器仪表配备、检验和校验记录；入井检身记录、矿灯发放记录、自救器发放记录与各类报表、带班等记录逻辑吻合。
上级
检查资料67
分局、市、县来矿检查文书及整改
情况（检查笔录或自查报告－矿要
制定隐患整改方案、措施－整改自
查情况－上级复查的有整改情况的
复查申请和批复。
通风设施68
一是通风系统安全、畅通、稳定，
主要通风机及附属设施符合要求，
主要通风机房管理有序合理。
二是
风门、调节风窗、密闭墙体刻帮刻
槽、反水池、观测孔及墙体厚度符
合要求，严密不漏风，风门四周有
衬垫，调节风窗调节板灵活可靠。
三是局部通风双局扇双电源能自动
切换、三专两闭锁符合要求。
通风
设施挂牌
监控系统69
监测监控各类传感器齐全、安装位
置合理、显示数据准确；人员定位
系统运行正常，识别器设置合理、
入井人员均携带识别卡。
机电设备70
严禁失爆，不得有淘汰机电运输设
备。
斜井提升运输设备和“一坡三
挡”符合要求，设备保护齐全、安
全防护设备设施完善。
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现
状
编制人备注
瓦斯治理71
建立矿井瓦斯综合治理建设组织机
构的通知
72瓦斯治理示范矿井建设方案
73瓦斯综合治理体系建设自评表
74瓦斯综合治理体系建设验收批复75
汉源县志成煤业有限公司瓦斯治理
示范矿井建设整改方案
76
瓦斯综合治理工作体系建设整改情
况的报告。