露天矿山安全生产标准化建设程序文件之四沐川县xx溪矿业有限公司安全生产标准化记录表格支撑材料沐川县xx溪矿业有限公司二〇一三年十二月目录1、安全生产目标和指标考评表........................................................................................... - 1 -2、法律法规及其他要求符合性检查表............................................................................... - 2 -3、安全生产领导小组会议记录........................................................................................... - 3 -4、员工认可与奖惩登记表................................................................................................... - 4 -5、危险源检查表................................................................................................................... - 6 -6、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）................................................... - 7 -7、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）....................................................... - 8 -8、危险、危害因素辨识及预防一览表............................................................................... - 9 -9、矿山现场安全检查表...................................................................................................... - 11 -10、特种作业人员台帐....................................................................................................... - 13 -11、职工安全教育培训登记表........................................................................................... - 14 -12、施工技术交底记录....................................................................................................... - 16 -13、设备台账....................................................................................................................... - 18 -14、需持证上岗人员清单................................................................................................... - 21 -15、劳动保护用品采购、发放记录................................................................................... - 22 -16、年度员工职业健康档案汇总表................................................................................... - 23 -17、工伤事故登记表........................................................................................................... - 24 -18、应急预案演练记录....................................................................................................... - 25 -19、事故、事件记录表....................................................................................................... - 26 -20、2013度安全生产费用使用计划.................................................................................. - 28 -21、法律法规、标准规范考核记录................................................................................... - 29 -22、设备设施定期维护记录............................................................................................... - 30 -23、承包商、供应商技术服务/安全生产表现评估记录表.............................................. - 31 -24、重大隐患治理台帐....................................................................................................... - 32 -25、2013年警示标志、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录.......... - 33 -前言为了使《安全生产标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全生产标准化记录表格支撑材料》。
各部门均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我矿实际工作，对在使用过程中的问题，各部门应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全生产标准化记录仅为样式，各部门在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全生产标准化记录由我矿安全科负责组织编制，矿属各部门根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全生产标准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全生产标准化记录的解释权归矿山安全科。
1、安全生产目标和指标考评表说明1.支撑对象：矿山《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：矿山各部门安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各部门考评结果，报安全生产领导小组；4.安全科保存，保存期限一年。
2、法律法规及其他要求符合性检查表说明：1.支撑对象：矿山《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：矿山使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5. 安全科保存，保存期限三年。
3、安全生产领导小组会议记录说明：1.支撑对象：矿山《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全生产领导小组会议记录；3. 要求：安全领导小组会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。
4、员工认可与奖惩登记表填表人：批准人：说明：1.支撑对象：矿山《安全认可与奖励制度》；2.适用范围：矿全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。
5、危险源检查表说明：1.支撑对象：矿山《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年.6、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）填写人：审核人：说明：1.支撑对象：矿山《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门岗位员工填写，部门安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。
7、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）说明：1.支撑对象：矿山《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各部门岗位员工填写，部门安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。
8、危险、危害因素辨识及预防一览表说明：1.支撑对象：矿山《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：矿所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等危险、危害因素的辨识及预防；3.要求：安全科、技术科、机动科等部门按《危险源辨识与风险评价管理制度》中管理职责进行组织岗位员工填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。
9、矿山现场安全检查表说明：1.支撑对象：矿山《矿山现场安全检查表》；2.适用范围：矿所有作业场所；3.要求：安全科、技术科、机动科等部门填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。