ISO22000-2018食品安全产品OPRP操作性前提方案【方糖操作性前提方案】
适用的产品：方糖
（1）
过程名称
（2）
控制的危害
（3）
控制措施的类别与方法
监控程序
（8）
纠偏行动
（9）
记录
（10）
验证
（4）
对象
（5）
方法
（6）
频率
（7）
人员
原料糖验收
原料验收人员带入的生物危害：大肠菌群；
物理危害：玻璃、木屑、塑料、石头、金属、其它杂质
金属杂质
检验
每包
检验员
挑选，除杂
金探记录
操作性前提方案验证记录
烘干灭菌
前面工序引入的生物危害：致病菌、大肠杆菌、酵母菌、霉菌
产品表面感温120℃±10℃，烘干灭菌20～25min
产品
检验
每批
检验员
产品报废
产品检验报告
终产品委外测试
内包装材料验收
供应商加工、运输、贮存过程引入致病菌
供应商提供检验合格证明，QS资质
人员工具及食品接触面消毒记录
操作性前提方案验证记录
搅拌器故障，金属零件混入物理危害：金属、其它杂质
1、《生产设备操作规程》（JSD－3－005）
2、后续工序“金属探测”消除
金属杂质
检验
每包
检验员
挑选，除杂
金探记录
操作性前提方案验证记录
冲压成型
模具清洁消毒不彻底引入致病菌、大肠杆菌
冲压成型作业指导书
模具
定期(每3000小时)更换过滤器
自来水中的杂质
检验
每季度/每半年
检验员/委外
储水罐储水备用、出水口监控、停产整顿
水质卫生监控记录
食品安全小组组长对照水质标准确认检验结果
配料搅拌
搅拌器清洁消毒不彻底引入致病菌、大肠菌群
冲压成型作业指导书
搅拌器
检验
每季度
检验员
搅拌器重新清洁消毒、加工过程食品追溯跟踪检查
内包装材料
检验
每批来料
检验员
材料报废、退回供应商
进料检验报告
质检主管审核签字
供应商加工过程引入化学危害：重金属、油墨
供应商提供检验合格证明，QS资质
内包装材料
检验
每批来料
检验员
材料报废、退回供应商
进料检验报告
质检主管审核签字
供应商加工、运输、贮存带入物理危害：脏污、其他杂质
进货外观检查剔除
内包装材料
每日/每周卫生检查记录；人员/工具清洗消毒记录
安全卫生管理员检查并记录
停产、清仓捕鼠灭虫操作不当引入的化学危害：杀虫剂残留
有毒有害化学品：杀虫剂的使用限制
仓库管理制度
杀虫剂
仓库
检查
使用前/每月
培训合格杀虫剂使用者
规定允许杀虫剂的使用区域；划分禁止使用的范围；规定专门的合格人员使用；中和
有毒有害物质使用记录
水质卫生监控记录
检验员工艺供水微生物含量季度验证
自来水生产、输送过程引入化学危害：重金属、氯化物等
定期（每年两次）送水样到佛山市疾控中心检测
自来水
检验
每季度/每半年
检验员/委外
储水罐储水备用、出水口监控、停产整顿
水质卫生监控记录
食品安全小组组长对照水质标准确认检验结果
自来水输送过程引入物理危害：砂粒、铁锈、其它杂质
拆包投料作业指导书
原料中的物理杂质
目视检查
每次投料
投料作业员
挑选、除杂、停产整顿
原料、包材投入使用记录
生产领班确认签字
自来水
过滤/消毒
自来水生产、输送过程引入致病菌、大肠杆菌
1、定期（每年两次）送水样到佛山市疾控中心检测
2、通过本工序和后续工序“烘干灭菌”消除
自来水
检验
每季度/每半年
检验员/委外
储水罐储水备用、出水口监控、停产整顿
操作人员带入，油墨本身带有致病菌
SSOP(JSD-3-017员工健康和卫生管理制度) ,每日卫生检查记录表，严格油墨供方的资质管理，后工序消毒控制
操作人员
油墨
检验
进入车间时
每批来料时
投料时
操作人员
退回供应商
不合格品评审与处理报告
纠正和纠正措施报告
操作性前提方案验证记录
喷码油墨，油墨本身带有化学危害：油墨，有害化学物质
1、人员卫生控制
2、供应商定向采购，进料时外观抽检
1、人手等食品接触面
2、原料
洗手
感官检验
进入车间时
每批来料时
投料时
本人/卫生员
检验员
投料工
1、重新洗手、卫生不符合要求的人员的微生物验证、受其接触过的食品的微生物验证
2、增加除杂工序、退货供应商，要求供应商采取纠正措施、停产整顿
人员/工具清洗消毒记录
每日/每周卫生检查记录；人员/工具清洗消毒记录
安全卫生管理员检查并记录
拆包投料
人员操作不当（洗手消毒不彻底）引入致病菌、大肠杆菌
人员卫生控制
拆包投料作业指导书
作业人员
检查
每班
领班
人员培训、教育
人员/工具清洗消毒记录
原料、包材投入使用记录
安全卫生管理员检查并记录
生产领班确认签字
人员操作不当，引入包装绳、拆包工具等物理危害：包装绳、塑料、金属、其它杂质
使用速干油墨，严格油墨供方的资质管理
油墨
检验
进入车间时
每批来料时
投料时Βιβλιοθήκη 操作人员退回供应商不合格品评审与处理报告
纠正和纠正措施报告
操作性前提方案验证记录
操作人员带入，油墨本身带有杂质
SSOP(JSD-3-017员工健康和卫生管理制度) ,每日卫生检查记录表，严格油墨供方的资质管理
食品安全小组组长检查确认并签字
原料仓储存环境不良、人员操作不当引入物理危害：玻璃、木屑、塑料、金属、其它杂质
基础设施维护方案
人员卫生控制
仓库管理制度
仓库
仓管员、进入仓库的人员
检查
洗手
每天
进入仓库前
仓管员
卫生员
5S整顿、监视发现相关人员未遵守或未完遵守本制度时，有权暂停其工作，当场改正后可恢复工作；并实施纠正措施
原料检验报告
原料、包材投入使用记录
食品接触面的微生物验证记录
终产品验证：产品检验报告
委外测试报告
原料糖
贮存
原料仓储存环境不良、人员操作不当引入的生物危害：致病菌、大肠杆菌、霉菌、螨、其他昆虫、虫卵
基础设施维护方案
人员卫生控制
仓库管理制度
仓库
仓管员、进入仓库的人员
检查
洗手
每天
进入仓库前
仓管员
卫生员
5S整顿、监视发现相关人员未遵守或未完遵守本制度时，有权暂停其工作，当场改正后可恢复工作；并实施纠正措施
检验
1次
模具清洁时
重新清洁消毒
人员工具及食品接触面消毒记录
食品接触面微生物验证记录
食品级润滑油泄漏形成化学危害
冲压成型作业指导书
润滑油
目视检查
1次
每天
及时更换损坏部件
冲压成型机点检记录
操作性前提方案验证记录
方糖成型机损坏，金属零件混入形成物理危害：金属
1、《生产设备操作规程》（JSD－3－005）
2、后续工序“金属探测”消除
检验
每批来料
检验员
材料报废、退回供应商
进料检验报告
质检主管审核签字
内包装材料储存
内包装材料仓卫生环境不良引入生物危害：致病菌、霉菌、虫害、鼠害
包装材料消毒工序消除，捕鼠杀虫情况记录表
仓库
仓管员、进入仓库的人员
检验
每批
仓管员
卫生员
材料报废、退回供应商
原料、包材投入使用记录
操作性前提方案验证记录
拆包、
喷码、摺叠