3.如是成人系列补件，售后交由成人售后签批；如是儿童系列补件，则交由儿童售后签批； 4.出货当天，补件销售单要把质量反馈表一起交给财务签单处。方能出货； 5.如果补件需要快递，需填写好月结的国际快递单或国内快递单，部门领导签批后，再交给仓库负责人审
批，由仓库统一发送。注意：文件类的国内快递需报部门领导签批后，再交给总裁办秘书审批。文件类 国际快递需交给部门领导签批后，方能寄出。
（二）如客户到各工厂参观，业务员需写内部联络单，交由部门领导签批后，负责接待的业务员打电话联 络各生产线相关负责人，通知客户参观时间及人数。注意：客户参观时，禁止拍照。
二、下单流程： （一）、定做产品（定做数量必须≥20PCS)
PI
跟单
排产单
计划部
生产中心
入库到外贸产品仓
报总裁办审批
注意：1.所有PI均以改善统一格式发出。 2.所有业务都有自己的PI Number.制作PI时，到主管，领取该客户的PI No.如有业务员未领取公司
质中心“经理签收，并做好跟进工作。 4.如客户需要其他单证，均由盈隆贸易公司代理完成。 5.收到船务费用账单后，跟单先在该客户名下做费用冲减，船务账单再报部门领导审批，最后交由
财务转账。 6.如客户付款方式为：L/C，在装柜后，直接把更新好的装箱单发给盈隆贸易公司，他们继续完成
后续工作，但是公司还得安排付相差的船务费用。
PI Number而发给客户的PI。一律视无效订单，不予受理。 3.订单下单到计划部后，应每三天去跟进货物生产情况。 4.所有的定做货物入外贸产品仓，改色定做货物可入各系列仓库，方便出货。
（二）、常规订单：
国际事业部外贸操作流程
PI
跟单
入ERP系统
计划部
出货
注意：1.常规订单是指产品均有库存，且无更改产品颜色及板件； 2.如常规产品有部分暂时缺货，催进计划部及时入库； 3.跟单与业务确认好送货方式或地址后，打出销售单，安排出货； 4.小于常规单量3套的（每一个产品MOQ：3套），在ERP系统上加30%，且该货物属于出口。否
（四）、售后补件：售后主要有收费补件和免费补件两种。
A.收费补件
审批
跟单跟单需加加
后文
1.4%价格
件
写好内部联络单
计划部文员
跟单
填写质量反馈表 报部门领导签批
交由品质中心（尹主管）鉴定
质量反馈表交由售后签批
入ERP系统（补件销售）
仓库入货
出货
国际事业部售后操作流程
B.免费补件
填写质量反馈表
交由品质中心（尹主管）鉴定
国际事业部(IOC) 部门组织架构示意图
部门经理
主管： 吴丽莉
纯真岁月
林菲儿 91、92系列
茉莉花香 61、62系列
亲松系及8系列
叶火凤
郑丽荣
曹乐平
郭佩文
叶火凤 （暂代）
跟单 陈淡柔
老客户
吴丽莉 跟单 李昭君
一、客户接待：
国际事业部外贸操作流程
（一）业务员在接到客户到访工厂时，如产生接待费用（如：午餐费用、车费）应提前一天写好”业务申 请招待费申请表“，详细见附件。报部门签批后，交由总裁办审批，方可到财务报销，未签批不予报 销，费用自负。
质量反馈表交由售后签批
报部门领导签批
入ERP系统（补件销售）
仓库入货
出货
注意：
1.收费补件，如历史报价单里没有此板件，则需要重新报价，定价后，填写质量反馈表等以上流程。另计 划部只报成本价，跟单收到成本价后一定要在成本价基本上加1.4%。
2.免费补件：（A）与收费补件的流程一样，但在ERP系统打单时，补件货物单价为零； （B）需提供免费补件的相关证明材料，方能免费补件给客户；
则视为无效订单。并业务人员将乐捐200元；
国际事业部外贸操作流程
（三）、装柜前、中、后流程（针对FOB）： 非L/C操作流程：
仓库
提前7天确认
订仓
CI&PI
盈隆公司
安排拖车
装柜
补料
盈隆公司 船务公司
核对提单
船务账单费用
财务
电汇
正本
注意：1.在与计划部确认货物进仓时间后，提前7天安排订仓。 2.订仓同时，发邮件通知客户付余款。（做信用证的，可不通知） 3.如有客户要求验货的，需提前7天写好”内部联络单“报”部门领导“签批后，将文件交给”品
国际事业部售后操作流程
5.确认装柜日期后，通知仓库负责人及胡晓，并提前写好”货物预留单“，防止装柜后，遗留的货物不 配套留在仓库。”货物预留单“填写好后，交部门领导签批，并给财务经理签字后，留一份交给财 务部许晶及跟单自己存一份留底。
6.所有文件及操作必须认真，严格按流程执行，如出现货物不配套、修改提单费用等，将给予跟单50/次 乐捐。
（五）OEM订单流程
国际事业部OEM单操作流程
提OEM产品需求单
财务部经理签收
业务人员
注意：
1.OEM的产品单量至少不得小于50套每款,在接单之前需要生产中心确认我司是否能生产,再与客户对 接具体事项;
2.每二天去跟进你需报产品的价格进展; 3.财务报价直接是属于售价;无需加任何费用.