安全风险分级管控清单
车间级
生产部
罐箱
四级
车间级
生产部
防腐
四级
车间级
生产部
安全附件
四级
车间级
生产部
充装接口
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动或设施)
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
25
电动葫芦
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查(SCL)表
报批
四级
车间级
生产部
起吊设施
四级
车间级
5
配电室巡检
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
巡检工作
四级
车间级
生产部
巡检后的检查
四级
车间级
生产部
6
启停泵
启动前检查
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析(JHA)评价表
启动及运行检查
四级
班组级
班组
班长
复查流程
四级
班组级
班组
班长
停泵
四级
班组级
班组
班长
关闭入口阀
四级
班组级
班组
班长
吹扫作业
四级
安环部
现场巡检
四级
车间级
安环部
报告整改
四级
车间级
安环部
2
采购作业
考察厂家
四级
车间级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
供方评价
四级
车间级
生产部
供方确定
四级
车间级
生产部
合同签订
四级
车间级
生产部
制定采购计划
四级
车间级
生产部
3
气体采样
释放静电
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析(JHA)评价表
打开采样阀
四级
班组级
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动或设施)
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
安全员巡检
准备工作
四级
车间级
安环部
工作危害分析(JHA)评价表
了解安全、生产情况
四级
车间级
安环部
检查交接班记录
四级
车间级
安环部
参加交接班会
四级
车间级
安环部
协助班组处理问题
四级
车间级
安环部
检查班组工作完成情况
四级
车间级
车间级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
监护人
四级
车间级
生产部
关闭边界阀
四级
车间级
生产部
加盲板
四级
车间级
生产部
确认人签名
四级
车间级
生产部
13
临时用电
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
作业人员资质
四级
车间级
生产部
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
作业安全
四级
车间级
生产部
临时用电结束
四级
车间级
生产部
14
进入受限空间作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
涉及用火、临时用电、高处等作业时,必须遵守有关安全规定,办理相应的许可证
四级
车间级
生产部
按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近
四级
公司级
安环部
填写用火许可证
四级
公司级
安环部
审查批准
四级
公司级
安环部
23
变压器
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查(SCL)表
报批
四级
车间级
生产部
运行参数
四级
车间级
生产部
接地
四级
车间级
生产部
防雷设施
四级
车间级
生产部
24
槽罐车
牵引车
四级
车间级
生产部
风险评价检查(SCL)表
登记注册
四级
车间级
生产部
检验
四级
班长
停止充气
四级
班组级
班组
班长
充装后检查
四级
班组级
班组
班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木
四级
班组级
班组
班长
引导车辆驶出场地
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动或设施)
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
8
生产巡检
准备工作
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析(JHA)评价表
运行泵及电机的检查
四级
车间级
生产部
站在上风处监护看火
四级
车间级
生产部
坚守岗位,不得离岗
四级
车间级
生产部
动火完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
19
吊装作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实吊装作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
现场指挥
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时,落实相关作业证签发事宜
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位,不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动或设施)
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
15
更换阀门
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
选择工具
四级
车间级
生产部
选择垫片
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动或设施)
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析(JHA)评价表
确定动火等级
四级
公司级
安环部
检查动火现场
四级
公司级
安环部
制定防火措施
四级
公司级
安环部
确定监护人
四级
公司级
安环部
落实安全措施
生产部
操作、制动机构
四级
车间级
生产部
操作
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
26
防雷防静电设施
防雷装置外观
四级
公司级
安环部
风险评价检查(SCL)表
防雷装置
四级
公司级
安环部
防静电装置外观
四级
公司级
安环部
防静电装置
四级
公司级
安环部
四级
车间级
生产部
11
破土作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析(JHA)评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
按照作业规定设置闪光警示灯,路障
四级
车间级
生产部
检测
四级
车间级
生产部
工具或其它物品摆放
四级
车间级
生产部
现场处理报告
四级
车间级
生产部
坚守岗位,不得离岗
四级
四级
公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动或设施)
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业