合同评审体系
1目的:
规范合同评审的体系，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。2适用范围：
市场部各销售单位与客户签订的销售合同；
3内贸合同评审控制流程
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4职责:
4．1销售部：负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订,通知评审部门并展开评审工作。
4．2商务（津销售）中心：确认运输重量、里程及费用;作为市场(津销售)公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存,做月度分析后上报；合同条款确认完毕后,到财务盖合同章;根据合同约定工期，跟进合同进程。
4.3销售中心:对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外的
其他条款。
4.4财务中心:负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据,评定客
户风险，制定资金支持方案。
4．5市场总监（销售总经理）：对合同报价、结算期限与方式进行批准,制定销售策略和方案。
4.6 技术部:负责与销售部确认技术标准及图纸;编写产品使用作业书;对技术要求进行确认；判定合同标
的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。
４.7供应部:提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量,确保其按技术要求进行供应；
4.8生产部：确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能
或用户需要的包装要求，制定包装方案,确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产;调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。
4.9品管部：确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求;预算相关费用、完工时间;组
织检验、检测及取得相关证书、资料;负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。
4.10总经理：负责审批评审通过的销售合同。
5工作程序：
5.1合同分类：
5.１.1一般合同：指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，一般合同的评审流
当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限(含原应收帐款）不超过9０天，本单位负责人签批即可,否则必须有合同评审相关部门会签，经区域经理、商务中心、财务中心签批方可生效。
５．１．２特殊合同:
５.1.2.1年度供货协议
5.1.2．2一般合同外、或市场部各销售单位与客户签订的5万元以上（含5万元的)销售合同,天津市各销
售单位与客户签订的3０万元以上(含3０万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经市场总监(销售总经理）或总经理审批后生效。
５.１.2.３特异的吊索具, 异型吊索具或有特殊要求的产品合同由销售部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型索具必须预付定金,定金比例按照具体定单确定，最低收取合同金额50％定金。(建议降低到30%定金，争取50%）整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转2４小时内完成
5．２工作基本流程：
５.2.1销售报价:销售部负责进行信息收集后,确定价值信息与客户沟通,并按《询(报)价流程》销售报价,当客户针对报价提出异议时,需要针对报价的下浮情况请示销售经理或销售中心区域经理仍
不能满足客户价格要求时，需由财务中心测算，并由财务中心上报市场总监测算情况,由市场总监决定是否财务中心给予价格授权。
5.2.2货品组织:如果销售单位可自行报价的产品(超过5万元仍需要进行合同评审),销售部门需将销售报
价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同,需要与物控确认货品库存量,与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产,在要求日期日交货;与品质部确认能否满足用户的品质、证书、资料的要求;当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。(当客户需求产品为非常规产品时，“4．2.1项”与“4.2.2项”程序颠倒)
5．２.3结算审核：当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。5.2.4合同草拟:销售报价达成、货品组织顺利、工期确定,结算条款确认后，由销售部根据评审部门
的评审事项,在双方沟通后，进行合同草拟。(合同也可能由购货方提出)
５.２．5合同确认:草拟合同后,进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复
(4.2.1 -4.2．4)项,对于(4.2．1-4.2.４）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把
关,必要时必需请示市场总监。对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时,需请示法律顾问。
评审部门评审后，由市场总监（总经理)最终确认，客户签字盖章后生效。
6 生效后的合同修订：
生效后的合同修订,需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心(销售中心）负责根据修订的内容,组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。根据修改所涉及部门不同相应报由总经理或市场总监（销售副总)审批确认。相关内容以协议等形式做为合同附件,执行合同管理制度和程序；
7 评审中的特殊情况:
当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人,并做好相关记
录,适时进行对合同评审表进行补签。
8相关记录:
《合同评审表》ＸXＸ-XX0０6-XX001
《合同评审台帐》XＸX-XX006－XX002
公司
20ＸX年XＸ月
合同评审表
注:1、合同评审表的基本信息项目由销售公司销售助理进行填写;
２、合同评审表的基本信息项目（二)为首填项目,审核的重点是产品质量(含包装）、技术、工期、成本及资金支持；本表一式六份,在审核及执行时商务中心、技术部、生产部、供应部、财务部、销售部各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单)后由商务助理收回整理后存档于商务中心。
２、合同评审表的基本信息项目(一）在基本信息项目(二）评审完毕后填写，审核的重点是用户信誉、销售策略及相关授权；本表一式六份，在审核及执行时销售部、商务中心、销售中心、财务中心各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单)后由商务助理整理后存档于商务中心。
3、销售合同除销售部、商务中心、区域经理、财务中心、市场总监外不流转于其他部门。
4、最终评审结果由商务助理进行整理，存档保留。
批准：审核：制作：
月合同评审台帐
制表人: