八、各部门招待结束后必须在两日内将招待情况汇报部门经理及总经理，并办理报销事宜，逾期不办理报销的，扣罚当事人50元。特殊情况下经总经理批准后方可延期。
九、各部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到总经理办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。
十、公司各部门要依据本规定，严格执行。
十一、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司财务部不予核准报销。财务部必须监督做到前帐不清，后帐不借。
十二、未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。
招待费用管理规定
为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。
一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。
二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同财务部统一下达，经理办负责日常管理工作，由总经理审批、监督。
五、业务招待费用执行标准：
（一）、住宿标准：
1、重要来宾或重点业务单位的领导，按每人每天160元以内安排住宿；随行人员按每人每天120元以内安排住宿。
2、普通客户或业务单位来客确需安排住宿的，按每人每天100元以内予以安排。
（举办宴请，可到标准较高的酒店进行，按每人每餐80元控制；特殊情况下可到高标准的酒店进行。
2、工作午餐开支标准：
（1）客饭标准：每人每餐10-30元。
（2）桌餐标准：每人每餐30元。
六、各单位、部门在接待客人过程中，必须严格按业务招待费用规定的标准（包括酒水）执行。超出标准总额部分由招待部门或当事人自行承担。
七、各单位、部门需向客人赠送礼品，依公司《礼品管理规定》要求，报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由办公室与供应部统一采购，特殊情况经总经理批准后也可由各部门自行组织采购。
（2）部门领导出面举办宴请，一般控制在每人每餐50元以内。
（3）项目责任人出面举办宴请，一般控制在每人每餐30元以内。
（4）组织来宾到郊区参观、游览，需要在外用餐时，每人每餐50元。
（5）陪餐人数，根据有关规定和工作需要从严掌握。
（6）特殊情况如超标准，应提前向主管领导汇报，批准后方可执行，否则不予报销。
三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼；如确因工作需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
四、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向总经理办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经总经理同意后，再办理有关手续。特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得总经理批准，事后及时补办相应的审批手续。