合格 不合格
物料贮存流程图
填写合格
不
合
格
物料发放流程图
下台帐
工艺用水系统流程图
合格
不合格
不合格
合格
人员卫生和工艺卫生流程图
厂房设施空调系统流程图
是
否
设备管理流程图
生产和质量控制过程流程图
否销
毁
医疗器械生产主流程图：
物料供应流程图
合格供应商确认流程图：
供应商的质检报告
供应商基本请验单物料
情况调查表质检报告试生产单
供应商质量认证审核报告合格归档
不合格
归档
物料定点采购流程图
核实制定签订进行依据订单
交库房办理物料入库流程图退货单 Nhomakorabea采购订单请验单
来料合格证取样证检验指令单
供应商检验报告 取样记录 分样记录