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是否向客户提供书面的对不符合要求而被退回的产品的纠正措施？[ ]是 如果回答是，请说明贵公司目前纠正措施表格名称： （客户投诉处理单） 如何处理紧急情况以避免不能向客户出货这种情形？ 请参照我司（生产计划管理程序）
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A、不需现场评审 口 B、需要现场评审 口 取消资格，另寻找合作伙伴
备注：以采购经理规定的国外料件供应商，只需提供营业执照、税务登记证和相关代理证或经销证明。
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供应商调查问卷
联系人：
供应商名称 公司地址 1 公司地址 2 公司成立日期 注册地址 公司负责人 品管负责人 业务负责人 工程负责人 1. 公司组织 架构 1W 大功率灯珠，室内，室外照明 2.主要产品 2010 年 11 月 24 日 东莞市谢岗镇黎村工业区 翟桂清 董昆 袁亚洁 江燕波 员 工 人 数 4
度 态 业 专 维 间 时 何 任 应 外 作 操 工 员 本 守 遵 要 除 以 所 础 基 建 中 心 者 费 消 在 助 帮 是 之 言 换 。 系 关 好 良 的 客 与 持 保 ， 象 形 司 公 立 树 意 注 问 顾 售 销
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4．销售 [ ] 直接 [ ]代理（名字） 谁制定价格--主要客户及比例 订单流程描述 5．生产 班次 [ ] 正常 6．品质体系 品质体系认证： 取得认证的年份：ISO9001： √ 其它认可的奖项： 如果没有，有无计划去获得认证： 有无品质手册或书面运作程序 如果回答有，请提供一份复印件 在贵公司谁负责品质？ 联系人的姓名：董昆 部门： 品质 联系电话： 有无一份工序流程图或 QC 工程图？ 如果回答有，请提供一份复印件 是否保持所有检查记录？ 有无文件控制系统？ 图纸及图纸更改如何控制？ 分类摆放，分类管理 文件控制系统能否保证最新版本的图纸被使用？ 可以保证使用最新版的图纸 受控文件保存多久？ 受控文件一般保存为 6 年 7．品质部的组织结构 每批出货可否都附有 QA 出货检查报告？ 是否提供物料证明给客户？ 是否检查外购件或原材料？ 有无设备测试原材料？ [ √ ]是 [ √ ]是 [ √ ]是 [√ ]有 [ ]否 [ ]不是 [ ]不是 [ ]无 [ √ ]有 [ ]无 [√ ]有 [ ]无 ISO14001：√ AS9100： TS16949： [ ]两班 [ ]三班
10．最终检验 在交付前是否所有项目都执行最终检验？ 有无出货检查记录？ QA/QC 有无权力停止出货？ 有无运作程序？ 11．测量设备 主要测量设备清单： [√ ]是 [ √ ]有 [ √ ]有 [ √ ]有 [ ]不是 [ ]无 [ ]无 [ ]无
测量仪器有无校准计划？ 如果有，请提供一份复印件 如何处置校准失效的设备/仪器？
[ √ ]是 [ √ ]是
[ ]不是 [ ]不是
如何识别及追溯拒收批？请详细说明： 请参照我司（标识与追溯管理程序） 不合格品产生时，贴不合格标签，并与合格品隔离，通知采购把不合格品退回供应商 9．过程控制 在生产中是否实行首检？ 由谁执行？ [ √ ] Q.C. 是否记录首检数据？ [ ]生产部 [ √ ]是 [ ]其他 [ √ ]是 [ ]不是
深圳市威赛照明有限公司
是否有 ROHS 管理体系，是否有环保检测设备？ 如果回答有，请填写 ROHS 管理体系文件名称和检测设备型号： （法律法规和其它要求控制及合规性评估程序）
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13．填制这份表格的人员 姓名：袁亚洁 批准： 职务： 总经理助理 日期：
14．相关部门评估 （由甲方填写） 工程部： 签字： 品保部： 签字： 采购部： 签字： 评估结果： 口 符合： 口 不符合：
[ ]有
[ ]无
12．其他 有无一个维护工具和设备的合适体系？ 如果回答有，请解释：请参照我司（设备设施管理程序） 有无合适的储存能力并进行控制？ 如果回答是，请解释： 请参照我司（仓储管理程序） 在工厂里是否实行先进先出制度？ 是否同意提供一些我们购买的产品的一部分品质计划？ [ ]有 [ ]无
[ ]是
[ ]不是
度 态 业 专 维 间 时 何 任 应 外 作 操 工 员 本 守 遵 要 除 以 所 础 基 建 中 心 者 费 消 在 助 帮 是 之 言 换 。 系 关 好 良 的 客 与 持 保 ， 象 形 司 公 立 全检 是否提供检验标准给检验员？ [ √ ]是 [ ]不是 [ ]不是 是否执行过程能力调查？ [ √ ]是 如果是，请详细说明： 严格实行 PDCA（计划、执行、检查、处理)循环图
编号：
东莞市新里程光电科技有限公司 东莞市谢岗镇黎村工业区 电 电
请贵厂于
月
日填写后回复
话 话
0769-
负责人 翟桂清 负责人
注册资金 年营业额 服务类别
1200 万 4000 万
作业员 工程
行政
品管
合计
名称 数量 3. 生产及检 已使用时间 测设备 名称 数量 已使用时间 提供产品及质量体系国际认证证书之影印本 。( 如果有的话 ) 备注：1.请加盖贵公司公章。 2.以上 1、2、3 项可另附资料。
[ ]是
[ ]不是
新产品管理：请描述如何开发新产品？ 请参照我司（设计和开发管理程序）
供应商认可程序：请描述如何控制供应商？ 请参照我司（供应商管理程序）
8．来料检验 是否标明来料检验状态？ 使用何种抽样计划？ a．MIL-STD-105E b．仅随机抽取，无特殊抽样计划 c．全检 d．不检 e．其他 GB/T2828.1-2003 如何处理拒收的批次？ a．隔离 b．退回供应商 c．其他____________________________ [ √ ]是 [ [ [ [ ]是 ]是 ]是 ]是 [ ]不是 [ [ [ [ ]不是 ]不是 ]不是 ]不是
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如何检验原材料？ [ √ ]自检 是否使用统计过程控制技术？ 如果是，请注明：QC7 大手法 是否和主要客户一起确定检验标准？ 如果是，哪一个客户？ 东莞勤上光电，惠州 TCL [ ]第三方团体检验 [ ]物料证明 [ √ ]是 [ √ ]是 [ ]不是
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[ ]不是
现有的所有相关标准/规格是否适合贵公司的业务？ 如果是，请列出一部分：