后勤采购管理制度
后勤采购管理制度
为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。

第一条本公司采购物资用品包括：
1．公司固定资产及低值易耗品；
2．办公用品、电脑耗材等用品用具；
3．其它如宿舍生活用品及食材采购另行规定。

第二条采购程序：
（一）、分公司所在地采购
1．每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到行政部采购员处；
2．采购员预算下月采购金额，根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；
3．行政部经理根据各部门采购计划进行审核，报分公司总经理签字批准。

4．分公司总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；
5．行政部经理按计划安排实施采购。

6．采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。

（二）、总部行政部采购
7．每月26日各部门上报下月需总部行政部采购的生活用品、办公用品、工具用品《物资采购月计划表》到分公司行政部采购员处；
8．分公司采购员根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；
9．分公司行政部经理根据各部门库存物资进行审核，报分公司总经理签字批准。

10.分公司总经理审批签字后交财务部预算审核；
11.总部行政部审批。

12.总部行政部采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。

部门提交采购计划（分）行政经理OA申请 MD审批（根据分权手册）总部行政经理审批（根据分权手册）分管行政副总审批（根据分权手册）
第三条临时应急采购
1．应急采购，必须具备如下条件：
①部门经理核实无误，经MD签字批准；
②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正
常工作。

2．采购流程：
①应急采购部门填写《OA申请购单》交部门经理核实；
②部门经理核实无误，交行政经理审核后报总经理签字批
准；。