对混合炉的原铝是如何进行炉前分析取样的？取样的位置及炉温有没有要求？有没有取样标准或相关规定？对成品合金棒及轧杆是如何取样的？有无相关标准或规定？有无记录？
为确保炉内铝液成份均匀是如何做的？原铝水出现不合格时，如何进行配料，有无相关规定及措施？每炉次铝水金属添加剂、精炼剂、打渣剂有没有记录或者工艺卡片？
冷却循环水出现外排现象没有？油污进入循环水是如何处理的？
当出现应急情况时，本部门有没有相关措施或预案？
本部门制定了哪些纠正措施和预防措施，以持续改进本部门的体系运行情况？
有没有工艺流程图？当质量无法保证时，现场有没有必要的工艺要求上墙？有没有生产作业计划？是如何制定？铝水在铸造前有哪些参数方面要求，如何规定的？
针对关键过程，是否实施了有效的测量或监视活动？
组织是否采用了适用的统计技术？
是否掌握并遵守法规和其他要求，并将有关这些信息传达给员工和其他相关方？
对目标指标完成情况是否进行了跟踪？
在设备管理上有没有机电设备好标准和特种设备管理规定？
通过面谈、查看文件及记录
1、有技术安全操作规程，有业务培训记录本。
现场审核检查记录表
编号：TSLY/CX-10-AQSCJS-04
受审部门：铸造车间
部门负责人：董振军
审核员：李露蔡芹
审核日期：
依据的标准：ISO14001：2004
ISO9001：2000
审核的要素：7.5.1
序号
审核内容
审核的方式及结果
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作为生产车间有没有作业指导书？对员工是否经过了相关方面的培训？
2、不存在外排。
3、有应急预案。
4、有纠正和预防措施实施报告记录。
5、已上墙,各项参数在规程中有详尽要求。
6、在技术操作规程上有详尽要求。
7、在技术安全规程上有详尽要求，有这些记录。
8、有关键过程控制检查记录。
9、在QC中有体现。
10、在培训记录上有这方面的记录。
11、目标指标完成情况统计记录欠缺。不符合ISO14001：2004标准4.5.4记录控制和ISO9001：2000标准4.2.4记录控制。
12、有。
编制：日期：批准：日期：