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工艺纪律检查记录表

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不合格品或半成品分类存放,并有明显标识
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现场管线、设备标识清晰、准确;就地仪表按要求标识控制范围
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培训管理
操作人员应经过培训、考核合格后取得上岗证才可上岗作业
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操作人员应熟知操作规程、作业指导书等工艺文件要求,熟悉操作规范
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否决项
总计:
实际得分: 检查人: 日期:
9
工艺执行
生产过程应按工艺规程操作,对技术文件的参数、要求应严格执行并做好记录;对工艺异常及时登记、定期总结分析;工艺月报按照时间节点提交,内容符合要求
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工艺检查
各生产部门应每天对工艺执行情况进行检查,对园区工艺检查的问题应当制定整改计划并按时完成整改
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现场管理
生产现场、DCS控制室干净、整洁、安全、便利
工艺纪律检查表编号:
序号
项目
主要内容
检查结果
1
工艺术文件管理
工艺技术文件齐全、正确,内容符合要求,操作人员易于获得
2
工艺技术文件必须按规定程序审批后方可执行,不得随意修改
3
巡检管理
各部门应建立本部门的巡回检查制度,内容符合要求,同时根据巡检项目内容编制巡回检查记录表
4
巡检人员及时巡检并记录,记录表不得随意涂改
5
交接班管理
遵照“十交”,“五不交”严格进行交接班,交接班记录内容齐全、清晰
6
每轮班召开班后会并形成记录,班后会内容包含安全、生产等内容
7
变更管理
一般变更项目应经园区分管领导审批后报技术部备案,变更实施、验收过程填写“一般变更记录表”
8
重大变更项目所在部门填写“变更实施方案”,项目实施过程如有调整应填写“变更调整单”
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