薪酬系统操作指南
1、进入薪酬申报系统。

登录财务处主页，在右上方的自助服务点击“薪酬申报”进入申报系统。

2、选择应发账套。

例如选择“财政专项及科研经费校内人员酬金入卡”，点击“创建”薪酬单据，正确选择支出经费的项目（项目负责人名下或被授权的项目），填写发放内容保存后，进入单据信息页面。

3、预算额度选择。

在单据信息页面的“预算额度”选择项目对应的支出科目，例如劳务费或专家咨询费等；如果从多个经费项目支出，点击“多资金来源”添加其他项目支出，并分别修改项目相应的支出金额。

4、添加发放人员及发放金额。

可以通过“添加人员”功能输入姓名或工号进行添加，或按部门搜索后勾选添加，也可以通过“模板导出”，填入对应信息后再导入，如果曾经发放过需要继续发放，可以通过“复制”功能导入之前的历史单据；另外申报总金额必须等于上面项目预算的支出的总金额。

5、提交单据及打印。

核对申报全部信息正确无误后，点“提交”功能，自动弹出申报单及预约报销单打印页面，各打印一份进行签名，如有其他材料应一并交到财务进行审核发放。

如未能弹出打印页面，请检查地址栏右边的拦截功能，取消拦截弹出页面。

重新进入选择账套页面也可以选择提交的单据打印申报单和报销单。

6、单据再次编辑。

尚未提交的单据可以在选择发放账套界面进行编辑、删除、修改发放内容等操作。

已提交的单据无法再次编辑里面的发放内容，仅可撤销并作废，查看发放内容、删除单据、打印单据等操作。

撤销申请需财务处驳回，请优先选择导出申报单内容，撤销并作废单据，再新建单据编辑，或把之前导出文件导入，节约和财务的沟通时间，减少工作量，提高工作效率。

7、其他。

①如因其他原因不报销已提交的薪酬单据，请撤销并作废，否则会冻结项目预算。

②撤销并作废以及删除操作不可逆，请谨慎使用。

③无需再去预约系统重新操作预约流程，在薪酬系统已生成预约单和申报单，各打印一份作附件。