采购流程及相关单据
一、流程：
部门、责任人
1、收采购计划清购单采购员、物料管理员（庄晓天）
2、询比议价询价单采购员、物料管理员（陈建州、庄晓天）
3、决定下订单采购单工程部、物业部、报请经理助理
4、审核财务总经理
5、收货进货单工程部、物业部
6、付款财务
二、相关单据
1、清购单
2、采购单
3、询价单
4、进货单
请购单
日期：部门：单号：所属项目：
公司经理助理：财务审核：部门主管：请购人：
询价单
供应商名称：业务联系人：采购人员：
供应商电话：供应商地址：询价日期：
付款方式：
交货方式：
交货周期：
报价人：
采购单
审核：批准：
进货单。