南通三建集团【房产】板块【XX项目】公司2020年度经营计划书目录第一章、公司2019年度经营计划总结 (4)一、【XX项目】公司整体年度目标达成率总结 (4)二、【XX项目】各部门年度目标达成率总结 (7)第二章、项目的宗旨 (15)第三章、我们的目标 (16)一、2020年公司目标制定的指导思想： (16)二、2020年度公司目标设定（平衡计分卡指标） (17)三、公司实现2020年目标的策略和行动计划 (18)四、南通三建地产板块地产项目公司2020年财年公司目标支持系统 (22)第四章、2020年公司所在市场经营环境分析 (31)一、2019年市场运行情况总结 (31)二、2020年市场供需关系发展展望 (31)三、竞争对手分析 (31)四、公司经营回顾和总体结论 (32)五、2020年整合营销策略 (32)第五章、风险评估和应对措施 (35)第六章、需要上级机构支持解决的问题 (36)第七章、公司组织机构和定岗定编 (37)一、公司组织机构和部门岗位设置图 (37)二、公司定岗定编表 (38)第八章、公司年度全面预算分析报告（2020年） (39)第一章、公司2019年度经营计划总结一、【XX项目】公司整体年度目标达成率总结1、公司年度预算指标达成率总结说明：此表内容来自于年度预算责任书，实际成绩按照前9个月实际成绩统计，10月、11月和12月按照预估实际业绩统计年度预算指标达成率。

达成率用百分比计算，加权得分等于权重乘以达成率。

2、公司年度非预算指标达成率总结说明：非财务指标指年初上级跟责任人签署确定的非财务领域任务指标，实际成绩按照前9个月实际成绩，10月、11月和12月按照预估实际业绩统计年度预算指标达成率。

加权得分等于权重乘以评分。

评价标准1－表现始终低于预期目标值，令人失望，需立即检讨该员工是否适合该岗位 2－表现大多不符合预期目标值，需投入更多心血才行。

3－表现大多符合预期目标值，仍有部分需要在努力。

4－表现全部达到预期值目标值，甚至有部分超过预期，值得肯定。

5—表现始终远超过预期目标值，令人激赏。

3、年度预算指标达成率影响力分析二、【XX项目】各部门年度目标达成率总结一、营销部门总结2、销售价格总结3、成交状况分析成交户型分布特点：户型需求分析和滞销户型分析4、2020年营销工作重点及销售策略二、工程总结三、规划设计总结四、报建总结第二章、我们的宗旨用一段概括的、基本的、清晰的话来表达公司存在的核心价值（公司为什么存在），公司的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以对公司的工作和行为具有相对持久的引导力和驱动力，内容包括所面对的内外部客户、提供的产品和服务第三章、我们的目标一、2020年公司目标制定的指导思想：二、2020年度公司目标设定（平衡计分卡指标）三、公司实现2020年目标的策略和行动计划（本章内容是针对平衡计分卡设定的各项目标，公司采用何种策略和管路措施手段完成指标，并且制定行动计划，用于指导公司内部各部门任务安排）四、南通三建地产板块地产项目公司2020年财年公司目标支持系统（本章内容是站在项目公司房地产开发价值链基础上，详细分析论证年度的各项目标是否能够实现，通过内部客户服务的角色，建立营销目标、工程进度、设计进度、报建、资金计划等内部服务和支持系统）营销目标分解1、销售目标分解说明：按照2020年度年度可产生销售收入的项目详细编制计划，收入计划分解到每个月。

收入界定的标准依据集团提供的标准（收付实现制）确定。

营销部门应详细编制自己的二级计划，将2020财年可销售资源依据项目、均价制定。

2、回款目标分解说明：回款计划依据公司年度回款率制定，需要相关部门配合的，寻找支持部门的确定。

3、销售进度支持系统：工程管理计划系统1、地产各组团工程进度目标分解说明：工程部计划应首先涵盖2020财年能创造收入的项目工程进度计划，同时应涵盖2020财年基础建设的项目进度计划。

其中创造收入的工程进度计划应获得营销部门的认可，基础建设项目的计划应符合项目全案策划的需要。

2、工程进度支持系统（标段或者组团）说明：工程部应详细制定针对每个项目的计划，同时制定自己需要的关键支持，尤其在某个项目工程进度的控制过程中，应详细描述对项目公司内部各部门和总公司各职能部门的需求。

产品规划设计：计划系统1、设计进度目标分解说明：规划设计计划应首先涵盖2020财年能创造收入的项目规划设计进度计划，同时应涵盖2020财年基础建设的项目规划设计进度计划。

其中创造收入的工程进度计划应获得经营管理部和工程部的认可，基础建设项目的规划设计计划应符合项目全案策划的需要，具体要求请总经理助理协助制定。

2、规划设计进度支持系统（组团）说明：对规划设计计划达成的关键影响部门是全案策划部门，项目定位和市场调研会形成项目设计任务书，同时产品设计的规划设计方案需要政府相关部门审批通过，这方面需要报建部高度配合，请产品设计详细同需要支持的关键部门沟通确认关键供图节点。

开发报建部门计划系统：1、报建报批进度目标分解说明：开发报建部工作计划应同经营管理部、工程部充分沟通，开发的报建报批计划是支持地产公司整体计划完成的关键部门，需要各部门充分配合完成。

2、报建报批进度支持系统（组团）说明：开发报建部应详细说明在每个证照办理过程中，需要哪些关键部门的支持，支持到什么程度。

第四章、2020年公司所在市场经营环境分析一、2019年市场运行情况总结2019年土拍市场升温，截至三季度，土地成交量已接近120万方，由于第三机场等利好刺激，导致住宅市场整体呈现供不应求的态势，均价稳步提升，截至目前，平均容量稳定在百万方；随着市场热度的上涨，住宅显性库存见底，目前库存以土地存量为主。

结论：2019年度海门住宅市场整体发展平稳，城市本身具有持续发展动力和潜力。

二、2020年市场供需关系发展展望2019年政府重点打造城南区域，该区域内商办配套逐步建设成熟，品牌房企争先高价拿地，相继进驻，后期居住氛围浓厚。

但板块在售项目多，未来竞争较大，存在一定风险。

城中区域发展成熟，配套资源完善，目前在售项目较少，存在市场机会，各品牌房企关注度较高，预计未来土拍竞争激烈；城西板块作为城市发展次区域，生活配套基本满足日常需求，未来市场在售项目增多，未来发展潜力较大。

城北作为全市的价格洼地板块，目前仅一项目在售，价格优势明显，未来随着宁启铁路的建成和通车，将承接沿线城市外溢型客群。

城东暂未形成连贯性的居住氛围，板块无在售项目，存在一定的市场机会点结论：产业发展规划前景较好，城市活力较为旺盛，城西、城南区域市场潜力较大，但竞争并存。

三、竞争对手分析2019年多品牌房企陆续巩固或进驻海门市场，未来仍有不少品牌房企计划进入，其中：✧中南作为南通本土品牌房企，海门发家，本地资源丰富，努力增加土地贮备，强势拿地，参与竞拍多宗优质地块，其拿地优势明显，部分地块与我司公园里项目形成直接竞争关系；✧龙信凭借其本土高质产品多年积淀的口碑传播，竞争参与多宗地块土拍，在海门本土有较大的土地储备；✧保利作为18年新进的品牌房企凭借国企的雄厚资本连续以高溢价拿下两宗地块，保证了品牌平稳落地，实现快速扩张；✧万科、碧桂园、雅居乐分别凭借翡翠甲第、长江印、中央公园迅速在海门城区树立优质产品面展示，为其后期合作开发、布局进行铺垫；✧荣盛、弘阳、新力合作开发水岸观澜苑项目于2019年四季度首开去化良好，计划加推，部分客群预计在2019年底与我司公园里项目重叠，竞争较为激烈。

✧另有招商、绿地、美的等品牌房企陆续布局海门区域，预计2020年度将会形成多品牌房企合作与竞争并存的市场关系。

结论：2019年度海门区域内各房企多点发力，整体去化良好，同时中南、龙信依托本土优势接连拿地，外地品牌房企陆续进入海门市场，预计未来将形成中南、龙信、三建等本土房企主导，外地大型实力房企陆续合作揽地的竞争格局。

四、公司经营回顾和总体结论五、2020年整合营销策略1、2020年销售目标回顾2、2020年实现销售目标的整合营销策略（从4P角度详细说明如何完成2020年目标的产品策略、定价策略、销售策略、推广策略）第五章、风险评估和应对措施说明：1、项目“风险”：是指公司实现年度目标的不确定性，公司的经营风险来自集团内部管理和外部环境（包括政策、竞争、政府、业主等），建议管理团队把影响项目年度目标实现的各种风险的影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大且很难回避，1表示影响非常小；2、管理团队罗列出来自公司和集团内部以及外部的风险并对其进行评估以后，就应该对其中的最主要的风险做出应对措施。

这是保证公司财年计划得以顺利、高效执行的必备条件，也是公司实现财年经营总目标的必要保证。

第六章、需要上级机构支持解决的问题本计划目标：为了更好地支持公司年度目标达成，集团特别指定本支持计划表，请公司经营班子协商研讨需要上级机构支持的各项工作，包括需要上级机构各中心支持的工作，需要上级领导支持的工作，支持工作包含需要上级领导决策、指导事宜，上级机构各中心需要提供的服务与配合工作，请公司经营班子把所需要集团支持的各项工作分类，按照如下三种类型分类：第一类“重要紧急的支持工作：此类工作需要在三个月之内完成支持，而且是对公司经营目标达成非常重要的事项；第二类“紧急不重要支持工作：此类工作需要在三个月之内完成，属于紧急事项，但是并不是非常重要事项，请注意，紧急不重要事项，如果执行力不强，拖延下去会变成重要紧急事项；第三类”重要不紧急支持工作”：此类工作在2020年底之前需要完成支持，随着时间进展，如果执行力不强，也会变成重要紧急事项；第七章、公司组织机构和定岗定编一、公司组织机构和部门岗位设置图说明：二、公司定岗定编表第八章、公司年度全面预算分析报告（2020年）（详见公司预算表单，等计划书审核通过后随后提供，全面预算编制审核完成后，在预算质询会上汇报审核）谢谢！欢迎质询。