噪声监测报告
环境安全部
1年
56
危险化学品清单
环境安全部
3年
57
重点施加影响相关方一览表
环境安全部
3年
58
劳保护品分发记录
环境安全部
3年
59
动火证
环境安全部
1年
60
消防台账
环境安全部
3年
61
易燃易爆品清单
环境安全部
1年
62
特种作业人员台账
环境安全部
长期
63
特种作业人员培训记录
环境安全部
长期
64
安全教育记录三级教育档案
管理体系文件总清单
部门：办公室第 1 页，共4页
序号
文件名称(编号)
版本/修订状态
发布日期
实施日期
作废日期
备注
1
管理手册
A/1
程序文件
A/1
,1
管理制度汇编
A/1
岗位说明书
B/0
设备安全操作规程
B/0
法律法规清单
2
重要环境因素清单
2
重要危险源清单
2
质量、环境及职业健康安全目标及分解
《质量管理体系 基础和术语》
办公室
3年
14
文件销毁记录
办公室
3年
15
修改控制页
办公室
3年
16
记录总清单
办公室
3年
17
员工岗位考核表
办公室
2年
18
招聘申请表
办公室
1年
19
员工登记表
办公室
长期
20
内部调配审批表
办公室
1年
21
培训计划
办公室
2年
22
培训需求表
办公室
1年
23
培训记录表
办公室
2年
24
固定资产验收记录
设备材料科
长期
25
设备维修计划
环境安全部
长期
65
安全技术交底
环境安全部
2年
66
各类安全教育记录
环境安全部
长期
67
各项安全技术交底会会议纪要
环境安全部
1年
68
电工巡视记录
项目部
1年
69
应急准备和响应评审记录
环境安全部
1年
70
应急预案演练评估报告
环境安全部
1年
71
工程质量检查考核标准表
技术质量部
3年
72
工程质量不合格报告单
技术质量部
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
管理手册
RC-SC-2011
01
总经理
技术质量部
办公室
1
04
环境安全部
1
05
工程部
1
06
财务科
1
07
项目部
1
08
设备材料科
1
2
程序文件
RC-CX-2011
01
总经理
1
02
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
1
06
财务科
项目部
1
08
设备材料科
1年
26
报废申请
设备材料科
2年
27
施工机具台帐
设备材料科
长期
28
施工机具供方名录
设备材料科
1年
29
施工机具供方评价记录
设备材料科
1年
30
招投标资料登记表
工程部
1年
31
招标文件评审记录
工程部
1年
32
合同发放记录
工程部
1年
33
合同交底记录
工程部
2年
34
合同会签单
工程部
3年
35
合同登记表
工程部
长期
外来文件
11
GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》
外来文件
12
GB/T19004-2000 《质量管理体系-业绩改进指南》
外来文件
13
GB50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 2 页，共 4 页
14
GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》
长期
82
检验、测量设备台帐
技术质量部
长期
83
检验测量设备周期检定、校准计划表
技术质量部
3年
84
检验测量设备检定校准通知单
技术质量部
3年
85
检验测量设备检定校准记录
技术质量部
3年
86
检验测量设备检修记录
技术质量部
1年
87
隐患整改通知书
环境安全部
1年
88
监测记录表
环境安全部
1年
89
安全管理检查评分表
环境安全部
1年
45
分包方评价记录
技术质量部
1年
46
项目目标责任书
项目部
1年
47
现场调查记录
项目部
1年
48
图纸自审记录
项目部
1年
49
施工组织设计审核、批复意见
项目部
1年
50
施工技术交底记录
项目部
1年
51
交工验收报告
项目部
1年
52
项目管理总结报告
项目部
1年
53
废弃物处理记录
环境安全部
1年
54
能源统计表
财务科
3年
55
文件编号
版本
份数
销毁原因
批准人
销毁日期
1
管理手册
GSJS/QES-A
A
10
已作废，失效
吕海军
2011-3-23
记录总清单
部门：办公室
序号
记 录 名 称
编 号
保管部门
保存期
备注
1
环境因素调查评价表
环境安全部
1年
2
重要环境因素清单
环境安全部
1年
3
危险源调查评价表
环境安全部
1年
4
重要危险源清单
环境安全部
1年
外来文件
15
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》
外来文件
16
产品质量法
外来文件
17
合同法
外来文件
18
计量法
外来文件
19
住宅建筑规范GB50368-2005
外来文件
20
屋面工程技术规范
外来文件
21
建筑桩基技术规范
外来文件
22
建筑地基处理技术规范
外来文件
23
建筑地基基础加固技术规范
外来文件
24
钢筋焊接及验收规程
外来文件
25
建筑工程施工工艺规程
外来文件
26
工程测量规范
外来文件
27
锚杆喷射混凝土支护技术规范
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 3 页，共 4 页
28
地下防水工程技术规范
外来文件
29
组合钢模板技术规范
外来文件
30
给水排水管道工程施工及验收规范
外来文件
31
砌体工程现场检测技术标准
图纸名称
图纸编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文 件 更 改 单
序号：01文件名称编号版本更改原因、位置及修正内容：
申请人：日期：
审批意见：
批准：日期：
通知部门及人员：
文 件 借 阅 记 录
日期
文件名称
编 号
版本
份
数
借阅人
签名
归还
日期
接收人
文 件 销 毁 登 记 表
序号
文件名称
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
重要环境因素清单
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
重要危险源清单
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
质量、环境及职业健康安全目标及分解
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
1
3
管理制度汇编
RC-ZD-2011
01
总经理
1
02
技术质量部
办公室
1
04
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
岗位说明书
RC-GW-2011
01
总经理
技术质量部
办公室
环境安全部
工程部
财务科
项目部
设备材料科
设备安全操作规程
RC-GB-2011
01
设备材料科