表1-项目摘要2页一、建设单位概况及项目规划纲要3页（一）新建单位概况3页（二）联农养殖奶牛发展规划纲要4页二、项目建设的理由及有利条件7页（一）项目建设的有利条件7页（二）项目建设的理由8页三、建设项目及投资预算10页表1—《一期工程建设项目及总投资预算汇总表》11页附：项目明细及预算依据12页项目 1 扩建牛棚投资预算13页项目 2 扩建青储池投资预算13页项目 3 扩建挤奶车间投资预算13页项目 4 新建饲料厂投资预算14页项目 5 新建沼气站投资预算16页项目 6 新建污水站投资预算18页项目7 综合项目8项投资预算18页二期工程规划提纲19页四、一期工程经济效益分析20页表3-《一期工程经济效益分析汇总表》21页附：一期工程经济效益测算依据22页总场平均每年总收入23页总场平均每年总支出23页五、投资资金来源24页六、结论24页表1 项目摘要：一、建设单位概况及项目规划纲要（一）建设单位概况·天镇县玉双奶牛养殖基地是天镇县金凤乳业有限责任公司的分支机构。

筹建于2002年10月。

隶属于山西田仁乳业有限公司。

·养殖基地座落在天镇县州里铺乡西马坊村东南方向0.5km处，这里是天镇县重点农业畜牧区，土地平坦肥沃，水利条件优越，牧草资源丰富。

养殖场与大张公路相邻，交通便利，这对发展奶牛养殖业有着得天独厚的条件。

·天镇县玉双奶牛养殖基地是山西田仁乳业有限责任公司的核心企业之一，全场基础条件如下：1、养殖场东西长370米，南北宽539米，占地面积195334平方米, 折合土地293亩，可供养殖4000头奶牛所用。

2、养殖场配备高压专线一条，100KV A变压器一台，供电有保障。

3、有35×10牛棚6座，可供养殖250头奶牛占用。

4、有1×12双列利乐挤奶设备1套，可供500头奶牛所用。

5、配套60m3/h水井一台，可供500头奶牛饮水所用。

6、配有1000m3青储池1个，可供100头奶牛所用。

·养殖基地拥有固定资产570万元，其中土地293万元，基础设施277万元。

附：玉双养殖基地固定资产一览表（二）联农养殖奶牛发展规划纲要2008年末，玉双奶牛养殖基地（以下简称基地）回顾了建场以来所走过的历程，认为，如果继续按照过去的思路走下去，将不利于企业的发展。

究其不利因素归纳有两点：其一，实践证明，仅靠自生自养的保守模式发展，在今后的10年内乃至更长的时间里，绝不可能实现六年前建厂时既定的“4000头奶牛基地”的目标。

即所谓——顺其自然，步履缓慢。

要想加快奶源基地建设，必须借助全民的力量。

其二，面对现实，“自己养牛-自己加工”是一种封闭型的发展模式，这有悖于国家“以龙头拉动农民发展养殖业致富”的政策，与乳业龙头企业的称号极不相称。

有道是——得奶农者得天下，对于乳品市场竞争激烈的一个行业而言，只有将奶农拉到自己的旗下，才能建起真正属于自己的奶源基地。

为此，基地于2009年的第一天，就以新思路、新起点制定了联农养殖奶牛发展规划。

规划纲要如下：1、转换企业经营形式，改变独立经营为联合经营，一期工程后的企业挂牌“天镇县玉双联农养殖奶牛集团”。

基地以“我为你提供牛棚，你为我提供牛奶”的公平合作条件，接纳周边散养奶农形成一个联合养殖集团，力争在三年之内发展到高产奶牛2000头，为实现“4000头奶牛基地”初步奠定基础。

2、联农养殖集团以高起点、高标准运行，奶牛养殖以全方位标准化为基准，达到“七个统一”：（1）饲料统一标准化配制，达到科学、安全、满足；（2）饲养统一标准化操作，达到高效、低耗，省力；（3）繁殖统一标准化配种，保证优种、优育、方便。

（4）环保统一标准化规划，实现“自产牧草喂牛→牛粪产沼发电→发电废汽取暖→产沼废渣还田”这样一个生态型养殖环境。

（5）防疫统一标准化实施，做到“清洁、卫生、环保、消毒、隔离、防治”六个环节规范化、程序化、制度化。

（6）检验统一标准化进行，原料入场、饲料配制、牛奶产出三道关检验有标准、有制度、有记录。

（7）管理统一标准化原则，百圏饲养，一统方向；千牛运行，一致号令；。

群英聚集，一体管理3、遵循市场经济规律，规范生产经营行为。

“公平、合理、诚信、和谐”是将要组建的玉双联农养殖集团的四项基本原则，在联农养殖经营过程中，基地免费为奶农提供牛棚，不收取奶农管理费、不高于市场价收购牛奶。

4、养殖过程实现绿色环保，变废为宝综合利用。

建设一个容积为3200m3的沼气站，养殖场养殖过程产生的粪便、清洁废水全部汇集到沼气池进行生物处理，沼气池的废渣是高级有机肥料用于农业还田。

沼气站产生的沼气用途分为两步走：一期工程的沼气用于本场和西马坊村村民做饭、采暖；二期工程产生的沼气用于本场发电机组发电，发电后的废汽直接用于采暖。

这样，不仅使养殖过程所产生的奶牛排泄物变废为利，而且养殖场的燃料、供电、采暖全部可以自给。

这个目标实现之后，将收到可观的经济效益。

5、养殖场最终要建成园田化、园林化的大型奶源基地。

二、项目建设的理由及有利条件（一）项目建设的有利条件1、地利优势在全国的一盘棋中，天镇县是国家农业部重点规划和支持的全国25个奶业优势区域市县之一。

在全省的一盘棋中，天镇县是晋北生态畜牧经济区重点建设的基地县之一。

在全市的一盘其中。

天镇县无论是土地、水利条件，还是自然环境条件都独领风骚，非常有利于发展畜牧养殖业。

建设项目的所在地‘天镇县玉双养殖基地’场址在天镇县的农牧业黄金地带——州里铺乡。

这是2002年天镇县人民政府为了扶持金凤乳业成为全县的奶牛养殖龙头企业给予的特别优惠政策，在天镇县州里铺乡划出了293亩土地，按照国家50年不变的优惠政策租给金凤乳业。

金凤乳业不负县政府厚望，立即组建了玉双养殖奶牛基地。

这里土壤肥沃、地域平坦、周边流通、交通便利、水源充足非常有利于发展养殖业。

2、政策优势近年来，国家针对京津风沙源的防治，将晋北地区列入重点畜牧发展地区。

2007年中央1号文件、国发（2007）4号文件、晋发（2005）年10号文件，都制定了积极鼓励和扶持农民发展畜牧业的相关政策。

所以，大力发展畜牧业既符合国家政策又顺应民心，可谓大势所趋水到渠成。

3、保障优势玉双养殖奶牛基地是天镇县金凤乳业的分支结构，两者之间具有利益相关、唇齿相关的亲缘关系，养殖场所产出的牛奶全部由金凤乳业加工处理。

金凤乳业现有一套奶粉生产线，具有每天加工60吨鲜牛奶的生产能力。

全年可以加工鲜牛奶22500吨，相当于5000头高产奶牛的产奶量。

可以说，无论在任何情况下，基地都不会出现限产、倒奶现象。

所以，加入玉双联农养殖集团的奶农永无牛乳销售后顾之忧。

无疑，金凤乳业是玉双养殖奶牛基地的支柱，也是当地奶牛养殖业的龙头。

（二）项目建设的理由组建玉双联农养殖集团，实质是整合零星散养模式为合作养殖模式，这样做将有利于当地养牛业正常发展。

本项目的建设归纳有以下四点好处：1、有利于加快奶牛养殖业发展步伐。

奶农由零星散养模式变为有组织规模的圏养模式，是由庭院经济转换为产业经济的一次飞跃。

庭院经济即小农经济，奶农们在养殖经营过程中，经历了“耕种、饲养、采购、销售、管理”五个环节的全部过程，在苦心经营中尝尽了其中的酸甜苦辣，到头来得到的却是并不可观的微薄收入。

而加盟联合养殖集团之后，由于步入到了一个产业化的管理模式，奶农们只需做到全身倾注于饲养一个环节，其余环节全部由养殖场程序化控制管理。

新的产业模式将给奶农们带来数倍于过去的经济效益，也由此极大地激发了奶农们的养牛热情，奶牛业养殖业也由此加快了发展速度。

2、有利于奶牛业养殖纳入正常发展轨道。

我们可以想象一下千家万户的散养模式：街头牛粪杂草遍地狼藉，身边苍蝇蚊子漫空飞舞，村民的栖息之地完全失去了原本属于人类的文明，空气中散发的臊臭味预兆着这片土地随时都有可能爆发大规模的疫情。

所以，人畜分离是区域化养殖的第一要素，而集中养殖是人畜分离的必由之路。

有组织、有规划的集体合作化养殖，可以使“管理、饲料、喂养、繁殖、检验、防疫、环保”七个方面达到统一标准化，使奶牛养殖业纳入正常发展轨道。

3、有利于乳业龙头直接掌控奶源。

2008年的三鹿三聚氰胺事件使全国震惊。

对于乳品加工企业来讲，乳品的安全受制于来自千家万户的源头，而来自千家万户的牛乳安全则受制于五花八门的饲料。

这次整顿奶源市场，我们卡死了所有与三聚氰胺有关的渠道，奶农们为了保证牛乳合格只好放弃了添加配合饲料，结果使牛奶产量直线下降，利益受损的奶农们苦不堪言怨声载道。

照这种形势发展下去，将使整个乳业系统全线崩溃一去东流。

为了保证乳品行业正常、安全的发展下去，乳品加工企业直接掌控奶源势在必行。

也只有这样才能确保乳品安全。

联农养殖有利于从根本上解决奶源安全问题。

奶源安全源头在饲料，以散养模式的饲料来源，奶农们只能依赖于市场上流通的配合饲料。

面对五花八门、鱼目混珠的饲料，奶农们只能听天由命顺其自然，所以奶源的安全问题根本无从谈起。

然而，一旦形成大规模的集体合作化养殖集团，我们就有能力自己配合饲料。

自己加工饲料并配以必要的检验手段，不仅保证了饲料的安全可靠，而且保证了饲料质量的货真价实。

4、有利于奶牛养殖业向科学现代化方面发展。

同样的牛乳，我国的乳中蛋白质含量远不及国外的水平。

为了追求牛乳以及乳制品的合格率，于是就有了掺假行为，就有了三聚氰胺事件。

追本搠源，牛乳的品质与养殖方法有着必然的直接关系。

虽然我国的乳牛养殖也有几百年的历史，然而那种传统的散养模式，再佐以家庭作坊式的管理，以致使牛乳的产量与质量都与国外产生了相当大的差距。

要想改变这种现状，只有将乳牛养殖推向产业化道路，。

三、建设项目及投资预算基地现有土地293亩，可供4000头奶牛养殖所用，基地从实际出发，将4000头奶牛养殖规划工程分为两期进行。

其中的一期工程计划在未来的三年中发展奶牛2000头。

工程规划如下：第一期工程发展目标：到2011年末存栏奶牛数量达到2000头；第二期工程发展目标：到2013年末存栏奶牛数量达到4000头。

（一）一期工程建设项目及投资预算一期工程建设包括三大类型14个项目：1、奶牛养殖类——养殖场的主体工程：包括牛棚扩建、奶站扩建、青储料池扩建以及新建一个饲料加工厂共4个项目。

2、环保工程类——养殖场的配套工程：包括牛体排泄物的生物处理而后回用工程项目（新建沼气站）1个；养殖场污水生物降解而后回用工程项目（新建污水站）1个。

3、综合管理类——包括卫生、防疫、检验、计量、运输、办公、供电、绿化共8个项目。

表1一期工程建设项目及总投资预算汇总表附：七大项投资项目明细及预算依据：▲项目1——扩建35×10米的牛棚42座,投资预算万元计算：数量42座×单座牛棚造价98625元=投资4142250元测算依据：·已知条件：一座35×10米的牛棚可以圏养奶牛42头，现有牛棚6座。