分发
总经办、生产部、工程部、品保部、营业部、行政部、物控部、采购科、设备科、工模科、体系办各一份
编制
黄友丙
审批
马勋华
会签
2017年11月18日
2017年11月18日
评审范围
公司ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系
准备工作要求
序号
评审内容/准备报告和资料
执行部门/人员
备注
1
1.APQP、PPAP情况报告，特殊特性识别控制及工程工艺管理情况;2.产品改进情况报告，产品材料变更情况报告;3.本部门质量目标实施情况报告。
工程部/余自华
2
1.SPC、MSA、PFMEA和CP实施情况报告，实际的和潜在的外部失效及其对质量的影响分析；2.纠正和预防措施实施情况汇总清单； 3.进料合格情况统计表呈现；
2.员工满意调查及改善提案建议情况报告；
3.本部门质量目标实施情况报告。
行政部/王亚杰
8
1.基础设施及关键设备管理维护保养情况报告；
2.模具管理方面情况报告；
3.本部门质量目标实施情况报告。
设备/ 郭中余
工模/刘明四
9
1.质量手册和程序文件完成情况；
2.文件发放情况；
3.三审核实施情况。
体系办/黄友丙
4.本部门质量目标实施情况报告。
营业部/ 倪守敏
5
1.合格供应商几家？一/二级各几家；2.几家通过Iຫໍສະໝຸດ O9001,几家通IATF16949;
3.本部门质量目标实施情况报告。
采购/ 高俊环
6
1.帐物符合情况报告；
2.先进先出情况报；
3.本部门质量目标实施情况报告。
物控部/周开远
7
1.人员培训情况报告；
10
1.经营计划、方针、目标如何实现报告；
2.对目前管理的瓶颈报告并且如何改善。
总经理，副总/王富成
11
需改进的领域和措施建议。
各部门
报告/资料提交要求
1
所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需报告/资料
2
所有执行部门/人员务必将所准备之报告/资料于2017年11月21日之前提交至管理者代表以待审核
深圳市利丰科技有限公司
2017年度管理评审计划
评审时间
2016年11月23日
地点
公司二楼会议室
编号
LFTS-FR005-B00
评审人员
总经理、林姐、王富成、孙维亨、马勋华、倪守敏、宗柏红、戴晓理、杨和平、崔广明、魏雪辉、余自桦、郭中余、周开远、高俊环、王亚杰、黄友丙、刘明四
评审目的
验证有关本公司的管理体系是否满足ISO9001:2015&IATF16949:2016的要求及顾客特殊要求，及管理规定的质量方针、目标及过程绩效指标；评价公司质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性。
4.质量内外部成本分析报告；
5.本部门质量目标实施情况报告。
品保部/马勋华，
品保部/宗柏虹
3
1.生产计划及执行情况报告，物料损耗情况；
2.如何提升生产效率作出调整和改进；
3.本部门质量目标实施情况报告。
生产部/杨和平，崔广明/戴晓理
4
1.顾客满意度情况发出多少份，回收多少份，
2.满意度比率是多少？
3.订单/合同执行情况报告，产品交付情况分析报告；