促销商品管理流程
增进与供应商的沟通，诚意合作共同努力提升销售业绩。

本流程适用于DM促销、店内促销及临时性促销等。

一、由采购员或供应商提交促销申请方案，主管采购经理审批。

二、采购员进行促销活动前的市场价格调查，选择市场敏感、影响力大的促销商品、品种，确认促销商品数量、价格、档期、形式等，并与供应商谈判争取最大促销支持。

三、地堆、端架、柱体等临时促销签订《促销协议书》一式三份，采购部、营运部、供应商各执一份。

四、采购员填制《促销商品通知单》、《售（进）价变更单》一式三份交与采购经理签字确认，传行政部一份进行系统变价操作。

如进价变更还有库存的须及时进行系统操作空退空进。

五、采购经理负责确认促销首单订货量发出订单。

将《促销商品通知单》传至营运相应经理签收。

六、营运部门接到《促销商品通知单》后做好收货、陈列展示等促销安排准备工作，并负责促销商品的补单订货。

七、营运部做好活动期间、活动结束后价格签、POP的展示更换，检查确认促销商品价格系统与实际相符。

附：促销商品变价管理流程图
促销费用收取标准（地堆、端架、柱体分为A、B、C区）
2005年6月22日
附件：促销商品变价管理流程图。