家茂金属制品厂各部门职责简析——技术部
技术部在技术经理/主管的直接领导下，负责公司的产品研发、设计与技 术管理工作； 2、做好行业前沿信息及竞争同行的发展运行情况的资料收集整理； 3、负责组织公司产品工艺技术文件的编制、审核、发布、修改及监督 执行工作； 4、对材料及产品的技术性能参数的评审与确认； 5、负责技术、工艺环节工序以及生产过程的技术支持工作； 6、负责产品检验规程的编制、实施指导与监督工作； 7、做好产品的工艺设计以及新产品的研发工作； 8、负责制定工艺技术规范和工艺管理规范； 9、对生产车间进行必要的技术指导； 10、完成公司领导布置的其它各项工作。



家茂金属制品厂各部门职责简析——PMC部
.PMC为Product Material Control的缩写形式,意思为生产及物料控制. 通常它分为两个部分:PC:生产控制或生产管制(台、日资公司俗称生管).主要工作职责是:<1>.根据业务 部的出货计划(出货排期)及各生产部门的生产能力制定生产计划.一般是每周更新一次.<2>.在业务部出 货排期有调整时及时调整生产计划,以满足业务部的排期需要.<3>.跟进各生产部门的生产计划实施情况, 做好生产进度汇报工作.<4>.做好各生产部门的产能评估,预排计划产超产能时一定要提前预警. MC：物料控制(俗称物控),MC的主要工作职责是:<1>.根据PC(生管)的生产计划及BOM(产品物料清 单)以及客人的订单和仓存存数来计算物料需求.<2>.出请购单给采购部;下生产通知单给相关生产部.<3>. 跟进外购物料及自制产品的完成进度,有异常时与相关部门及人员沟通解决.<4>.协同货仓部品管部工程 部定期处理呆滞物料. 货仓 1、认真做好物料及产品的收发管理工作； 2、仔细做好原材料和成品的标识与分类； 3、合理做好仓库区域的整体规划工作； 4、物料及产品的出入库应及时准确的做好记账工作，确保帐、物、卡的各项内容相符； 5、严格做好仓库的安全管理工作（防盗、防潮、防压、防碰伤与划伤等）； 6、协助公司财务部门做好仓库库存的定期盘点工作。及时对库存的呆滞物料向主管领导提出合理的处 理意见； 7、做好仓库的“6S”管理工作； 8、配合品管部门做好原材料的进货检验工作等； 9、及时准确的向财务部门提供仓库的相关库存报表； 10、做好仓库相关表单及台帐的归档管理工作。
家茂金属制品厂各部门职责简析——财务部
1.在总经理的直接领会计部岗位职责导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转. 2.负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算 和结算. 3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料. 4.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总 经理. 5.加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金. 6.负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给. 7.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督. 8.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向. 9.负责办理银行贷款及还贷手续. 10.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度. 11.审查各部门的开支计划,并转报总经理. 12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提 出具体的改进措施. 13.参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋. 14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销 售成本)的控制,精打细算,确保经济效益. 15.督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企 业财产、物资的合理使用和安全管理. 16.督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼. 17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作. 18.组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平. 19.保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据. 20.负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位 的业务环节有所了解. 21.负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作.
家茂金属制品厂各部门职责简析——生产部
1).生产部(production department)主管的工作职责. 1.根据销售部出货计划、车间生产能力及总经理意见,负责组织安排编制 公司年度、月度生产计划. 2.负责组织制订物料消耗定额和各种生产技术经济指标. 3.按照公司年度、月度生产计划的要求组织车间贯彻施实,及时掌握生产 作业进度. 4.负责全公司的生产调度工作,定期召开生产调度会议,组织均衡生产,加 强定额管理、降低消耗,提高劳动生产率,严格按品种、数量、质量、交货 期限、安全等要求完成生产任务. 5.根据国家和上级主管部门颁布的有关规定,制定公司安全生产的管理标 准和规定,并组织各部门制订安全技术组织措施计划及不安全隐患的改进 措施,并监督检查. 6.负责对各种设备事故、工伤、伤亡事故、急性中毒事故以及环境污染 事故的调查处理,并制订改进措施计划.
佛山市南海家茂金属制品厂组织结构图
董事会 总经理 天安总部
生产副总
财务部
营销部
报关组
人事行政
生产部
技术部
设备组
品管部
PMC部
采购部
工厂行政部
出纳
营销副总
报关员
行政主任
冲压车间
IE
电工
IQC
计划
采购文员
文控
会计
销售文员
行政文员
焊接车间
工艺
机修
OQC
物控
采购司机
人事
行政司机
综合车间
工程师
IPQC
仓库
行政
家茂金属制品厂各部门职责简析——报关组
1.按照规定如实申报出口货物的商品编码、商品名 称、规格型号、实际成交价格、原产地及相应优惠 贸易协定代码等报关单有关项目，并办理填制报关 单、提交报关单证等与申报有关的事宜； 3.申请办理加工贸易合同备案（变更）、深加工结 转、外发加工、内销、放弃核准、余料结转、核销 及保税监管等事宜； 4.申请办理进出口货物减税、免税等事宜； 5.协助海关办理进出口货物的查验、结关等事宜；

家茂金属制品厂各部门职责简析——人事行政部
人事行政部工作职能. 1.各职能部门的关系协调.各部门之间的信息、关系的沟通与交流. 2.建立各项规章制度并检查实施情况,促进各项工作规范化管理. 3.负责公司资料、信息等管理,以及宣传报道工作,沟通内外联系和上下联系. 4.公司会议组织、记录及记录归档工作. 5.办公用品的管理工作:公司办公用品及辅助用品、低值易耗品的购买、管理、维护、保 养;一个好的管理人员能从节约、节能、节省的角度,尽量满足公司日常工作需要,并尽量节 省办公费用支出. 6.员工入职、离职过程中与行政相关的手续办理.对公司人员的档案管理. 7.公司各类档案的整理、归档、保管、借阅等. 8.员工考勤、出勤统计、报表等. 9.福利制度的研究、修订、改进等事项;福利事项的办理. 10.文件控制:发文制度及行文程序的拟订和实施;公司文件的发放;文件与资料登记、编号、 发行、保管、维护等；文件汇编. 11.公司公共关系的建立和维护，包括政府、同行、新闻等公共关系. 12.公务车管理.

家茂金属制品厂各部门职责简析——营销部


销售部在销售部主管的直接领导下，全面负责公司产品的销售管理工 作。具体的职责如下： 1、开展市场调研工作，确定客户对产品的需求，及时获得产品的销售 信息，积极开拓公司的各项销售业务； 2、编制年度、季度及月度销售经营规划和目标，并负责落实和协调； 3、负责客户订单的评审以及合同执行过程中的管理工作； 4、建立客户档案，对客户的需求信息进行收集和分析； 5、做好客户资料以及销售信息及资料的归档管理工作； 6、为公司产品的研究开发提供咨询与建议； 7、负责产品的交付并组织实施相关的售后服务工作； 8、负责将进行售后服务时所得到的关于产品品质等方面的信息及时反 馈给公司的相关部门； 9、协助公司财务部门认真做好产品的成本核算工作； 10、协助公司领导做好其它各项工作。
家茂金属制品厂各部门职责简析——采购部
生产需要及物资采购计划，全面负责公司的物料采购和供应工作； 2、采购物资进入公司仓库时必须有合格证、检验单或者其它的证明材料，否则一律不得入库； 3、采购部的采购工作开展须遵循以下原则： 1）三保：一、保证需要，在采购计划下达后，依照使用时间的要求，及时将需采购物品采购入库或直 接送到生产现场，确保生产工作的顺利开展；二、保证价格，采购时应当综合考虑需采购物品的性价比， 择优采购。采购过程中如果出现超出预算而生产上又急需的情况时，必须经部门主管或总经理批准后方 可进行；三、保证质量，在采购各类物品时，应当认真检查采购物品的规格、型号及品质情况，确认符 合要求后才能进行采购。 2）三比：一、比较价格的高低，合理选择；二、比较质量的好坏，注重性价比；三、比较运输距离的 远近，综合考虑成本及公司的实际需求。 3）五勤：一、勤问：遇到对材料货源情况比较熟悉的人员需要多问；二、勤听：有材料方面的信息要 多听，从中尽可能多的了解货源情况；三、勤记：对材料货源、生产单位、物品材料的基本判定标准及 其它的信息资料要做到勤记录；四、勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握物品材料的第 一手信息；五、勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。 4、对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符 合公司要求的，方可与之开展业务往来与合作。 5、负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针 对不同的评价等级给出相应的处理意见； 6、采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况； 7、完成公司领导布置的其它各项工作。