检查项目P1：安全环境管理
最低要求/检查的相关内容 根据风险和受控情况，可能存在的要求和证明方面的示例 注意事项和参考文件

P1.1 是否建立了相应的安全/环境管理机构，并且明确了管理机构及成员的职责和权限？
 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员并明确职责；  建立了相关的管理制度和工作流程；  确定了安全环境管理的部门（安委会）和人员的职责和权限，包括和其它部门的接口和落实权限；  安全和环境管理目标。  组织机构图；  制定的各项相关的管理制度；  确定的安全和环境管理人员的职责和权限（参照《安全生产法》，对照企业所确定的职责是否有遗漏）；  建立了安全和环境管理目标文件；  危险源和环境因素辨识表（通过环境和职业健康安全管理体系的企业）。  《安全生产法》；
 《环保法》；
 《（管理中心）立中
合金集团安全管理
制度》；
 《立中合金集团安
全管理工作实施细
则》；
 《年度经营计划》。

P1.2 是否为生产安全和环境保护提供了必要的资源？相关资源是否已经到位？
 满足安评和环评的要求的资源；  有相应资质的管理人员（有注册安全工程师从事安全生产管理工作）；  员工劳动保护用品的管理；  提供了适宜的安全环保设施（包括适宜的安全警示标识）；  相关费用的计提。  安评、环评批复文件，消防验收报告；  安全管理和负责人员的资质证明书；  劳动保护用品发放标准及发放记录；  安全环保设施（如灭火器、消防器材、环保设备等）清单与使用状态；  安全生产费用提取的财务预算及相关报表。  《安全生产法》；
 《环境影响评价
法》；
 《安全生产费用提
取和使用管理办
法》；
 《建筑工程消防监
督管理规定》；
 现场操作人员劳保
穿戴情况；
 《立中合金集团员
工劳保用品管理规
定》；
 现场安全警示标识。
P1.3 是否按策划的要求实施了相应的安全和环境管理工作？
 编制培训计划及三级教育培训工作的开展情况；  安全隐患排查记录；  消防器材检查记录；  安全保卫人员的巡查记录；  干部值班记录；  日常应急救援物品；  化学品的MSDS。  培训计划、培训实施记录、效果验证结果；  工伤保险缴纳情况；  每月的隐患排查情况及措施结果；  消防器材检查结果和措施；  环保设施点检表和运行记录；  危险化学品（包括气瓶）和易制毒物品的检查记录；  明示的MSDS。  现场有应急药箱等物品。  培训管理程序；
 《立中合金集团安
全管理制度》；
 安全隐患排查相关
要求；
 报表要求；
 现场及储存库房检
查压力气瓶（如乙
炔、氧气瓶）存储和
使用情况；
 化验室中易制毒化
学品标识、存放等管
理情况；
 急救包/急救物品清
单。
P1.4 特种设备的管理方面是否符合相关要求？
 编制的特种设备台账；  编制特种设备检定计划；  特种设备维护保养计划和维修记录及点检记录；  特种设备使用情况；  特种作业人员名单和作业证的管理；   特种设备是是否有档案、台账、有定期维护保养，是否有记录；  特种设备是否定期检定，是否在有效期；  特种设备操作人员是否经专门的安全作业培训并取得相应资格，证书是否均在有效期。  现场观察特种设备
使用情况及设备的
完好状态；
 持证上岗人员证书
有效期；
 《（人力资源部门）
特种设备作业和特
种作业人员资格证
件管理规定》。

P1.5 是否请有资质部门对安全和环境定期进行了检测，有无检测报告？
 有效的《排污许可证》；  作业场所的尘、毒、噪的监测报告；  对排污许可证要求的废水、废气、噪声等环境因素的检测报告。  对排污许可证要求的内容是否定期检测？检测结果是否在有效期；  有效的尘、毒、噪监测报告。  对照排污许可证和
安评、环评批复，不
能缺少相关内容；
 检测报告的结论为
不合格时的整改计
划；
 关注有效期。
P1.6 是否对安全和环保工作情况进行了监视和测量，指标完成情况？
 对环境、安全目标和指标的完成情况跟踪和分析；  安委会每月1次活动，安全员日常检查，干部值班检查结果的分析；  安全隐患排查报表上报及时率；  员工体检结果；  发生事故的通报和调查分析情况。  趋势图或柱状图；  指标完成情况说明和整改措施；  安全会议纪要，检查整改纪要；  安全环保目视化；  安全隐患排查；  接触尘、毒、噪员工体检结果；  现场应急照明灯的完好状态；  事故上报。  数据的对比；
 图表分析；
 《（管理中心）立中
合金集团事故管理
规定》；
 《（管理中心）事故
责任追究制度》；
 员工体检结果要告
知员工；
 事故通报及目视化。

P1.7 是否在安全环保方面对相关方实施了影响？
 对有外来施工、运输外包、出租等项目，是否签订有安全、环境方面的协议；  是否与危废处理单位签订危险废物协议；处理时是否有转移联单。  查相关协议；  外来施工人员的施工现场；  危废日常管理情况。  转移危险废物协议
与企业产生的危险
废物一致；
 危险废物处理单位
的资质要求；
 协议的有效期。

P1.8 企业是否定期进行了应急演练？
 编制应急计划或应急预案；  实施应急演练；  应急物资的准备。  应急计划；  应急预案；  疏散路线图；  疏散指示标识牌；  应急记录（包括演练照片）；  应急演练报告。  关注应急演练的参
加人员在企业的分
布；
 演练后对预案的评
审和修订；