肉牛饲养及屠宰加工生产线项目可行性研究报告长春市双阳区兴旺生态农牧业科技有限公司二0一一年四月目录一项目提要二项目背景2 · 1项目区概况2 · 2项目单位基本情况2 · 3项目建设的必要性三市场分析3 · 1国际市场分析3 · 2国内市场分析3 · 3竞争能力分析四项目选址及建设条件4 · 1项目选址4 · 2建设条件五项目技术方案5 · 1项目组成5 · 2生产规模及产品方案5 · 3生产工艺流程5 · 4主要技术经济指标5 · 5产品质量标准5 · 6设备选择5 · 7设备购置5 · 8建筑与结构5 · 9总平面布局5 · 10物料消耗与供应5 · 11运输量六环境保护6 · 1主要污染源及污染物6 · 2综合治理措施七卫生要求与安全生产措施7 · 1卫生要求7 · 2安全生产措施八节能措施九机构设置、人员编制及培训9 · 1机构设置9 · 2人员编制9.3 人员来源及培训十项目管理10 · 1项目组织管理10 · 2项目财务管理10 · 3项目运行管理十一项目建议实施进度十二投资估算与资金筹措12 · 1投资估算12 · 2资金筹措与投资使用计划12 · 3资本金十三财务评价13 · 1财务评价说明13 · 2销售收入和销售税金及附加估算13 · 3总成本费用估算13 · 4利润总额及分配13 · 5财务盈利能力分析13 · 6清偿能力分析13 · 7不确定性分析十四社会效益十五项目结论一、项目提要1 · 1项目名称及单位：项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目项目单位：长春市双阳区兴旺生态农牧业科技开发有限公司企业法人代表：项目负责人：1 · 2建设地点：长春市双阳区鹿乡镇1 · 3建设性质：新建1 · 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。
1 · 5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。
1 · 6建设内容（1）育肥牛场建设工程总面积55520 ㎡，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830 ㎡；配电室、锅炉房等辅助设施130 ㎡；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 ㎡ .购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。
（2）屠宰加工厂建筑工程总面积3880 ㎡，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ㎡；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ㎡；办公室、食堂、车库等及公用设施770 ㎡。
购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆.1 · 7项目总投资：2824.4万元。
育肥牛场1621.5万元，屠宰加工厂1202.9万元。
其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。
1 · 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。
1 · 9资本金：974.4万元。
1 · 10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。
第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。
1 · 11建设期限：1年1 · 12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。
年利润总额927.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。
缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。
投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ic ＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年。
1 · 13贷款偿还期：4.04年1 · 14主要技术经济指标表1－1序号指标名称单位数量备注1 生产规模1.1 年出栏育肥牛头100001.2 年屠宰育肥牛头200002 产品方案2.1 部位肉吨13662.1.1 牛柳吨75.52.1.2 西冷吨190.62.1、3 眼肉吨305.72.1、4 臀肉吨233.8大米龙吨187.92、1、52.1.6 小米龙吨61.12.1.7 膝园吨174.42.1.8 腰肉吨136.72.2 小包装肉吨2599 2.3 副产品付19980 2.4 牛皮张199802.5 血粉吨203 主要原材料燃料年用量3.1 外购架子牛头10000 3.2 外购育肥牛头10000 3.3 精饲料吨5400 3.4 粗饲料吨27120 3.5 塑料袋万个533 3.6 编织袋万个 43.7 纸箱万个39.7 3.8 煤吨19103.9 柴油千升8.84 动力需要量4.1 最大用电负荷KW 525559 4.2 最大用水量立方米/天5 总平面指标5.1 占地面积㎡242679 5.2 建筑面积㎡594005.3 建筑系数％0.246 劳动指标6.1 定员人200 6.2 全员劳动生产率万元/人年60.97 能耗指标7.1 综合能耗总量吨标煤/年17167.2 单位产品综合能耗吨标煤/吨0.43 8 项目投资总额8.1 项目投资总额万元2824其中固定资产总投资铺底流动资金万元21177079 生产总成本万元1063210 年销售收入万元1218111 经济评价指标11.1 财务内部收益率％18.52 所得税后11.2 投资回收期年 6.84 所得税后11.3 贷款偿还期年 4.04 所得税后11.4 投资利润率％20.73 全部投资二、项目背景2.1项目区概况双阳区位于吉林省中部、长春市区东南部，幅员面积1677.42平方公里，占长春市区总面积的46.8%；全区辖4个街道办事处、3个镇、1个乡，总人口37.7万人，占长春市区总人口的13.7%。
双阳1995年7月撤县设区，是长春市幅员面积最广、人口密度最小、生态环境最佳、自然资源最丰富、发展空间和发展潜力最大的新城区。
双阳距市中心区46公里，北部区域已进入主城区控制线以内，是长春市新一轮“双心、两翼、多组团”城市规划空间格局的重要分团，是建设“大长春”紧密层圈的重要支点。
路网建设飞速发展，交通非常便利。
有长清、双蒋两条公路连接长春市主城区，龙双公路连通长春市龙嘉国际机场，长双烟铁路2009年底投入使用，是纵贯双阳南北、连接沈吉铁路和京哈铁路的重要支线。
全区矿产资源种类多，迄今已发现各类矿藏34种，矿床、矿点143处，有开采价值的矿产19种，其中石灰石、油气、煤炭、矿泉水、膨润土等资源储量大、品质高、开采利用前景十分广阔。
全区石灰石储量达到30亿吨，石灰石储量及品质位居全省乃至东北前列；按照年产1500万吨生产规模计算，双阳境内石灰石有效开采年限将达200年以上。
东北最大的水泥生产基地之一吉林亚泰水泥公司就位于双阳区。
全区煤炭资源总储量8 902万吨，占长春市煤炭总储量的64%。
目前，年开采量为80万吨，主要以长焰煤、无烟煤为主，煤质优良，供不应求。
双阳目前已探明的石油储量为8000万吨，天然气储量为24亿立方米。
石油、天然气分布面积达47平方公里。
位于境内的吉林油田长春采油厂石油年产量最高达68万吨，天然气年产量达1 600万立方米，吉林油田现已确定了年增产石油100万吨的目标。
全区矿泉水资源总储量为10 215万立方米。
目前已勘查鉴定的矿泉水产地8处，可开采量达到7 862万立方米，水质好、品味高。
另外，全区膨润土资源总储量也达到380万吨，开发价值十非常巨大。
双阳有300多年养鹿历史，双阳梅花鹿是世界首例鹿科动物定型品种，1990年双阳梅花鹿育种项目获国家科技进步一等奖；1995年，双阳被国务院确定为全国唯一的“中国梅花鹿之乡”，同年获得了鹿及鹿副产品等9项国家一类综合进出口经营权。
双阳区的鹿只存栏、鹿茸总量、鹿茸单产、鹿茸优质品率和出口创汇额连续五年居全国各县（区）首位。
2008年，双阳梅花鹿存栏达到12万只，鹿茸产量28万两，鹿只存栏占全国的22.9%、吉林省的39%，双阳已经成为全国最大的鹿产品集散地。
目前，双阳正以区内省级开发区——双阳梅花鹿产业经济开发区为依托，充分发挥鹿特色产业优势，全力做大做强鹿及鹿副产品。
预计到2020年，双阳梅花鹿产业经济开发区将成为全国最大的梅花鹿繁育中心、鹿产业科研开发中心、鹿系列产品加工中心、国际商贸物流中心和鹿文化交流中心。
除此之外，双阳区的园艺业、绿色有机食品业等特色产业也极具发展前景。
2.2项目建设的必要性双阳区鹿乡镇位于吉林省的中部，是东北玉米带的重要组成部分，也是“十一五”规划期间国家支持发展的重点地区。
近年来，吉林省各级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视，将畜牧业作为吉林省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。
省政府先后出台了《关于加快发展畜牧业若干问题的决定》，《关于加快农村经济和农业发展的意见》等政策性措施。
宽松的政策环境极大地调动了广大农民的积极性，养牛业得到了迅速发展，养牛业已经成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。
吉林农村历来具有养牛的传统习惯，经过近年来的大力发展，已经具有一定的群众基础和成熟的配套技术，并形成了延边牛以为代表的全国重要的优质牛主产区。
特别是延边牛与国外引进的西门塔尔、夏洛莱等肉牛品种杂交，其后代的产肉性能明显提高。
据实验测定，杂一代在放牧条件下，其初生重、6月龄、12月龄体重，净肉率分别比本地牛提高49％、36.9％、48.8％和58％，18月龄育肥牛日增重可达1000克以上，已接近世界肉牛品种的增重水平。