市场部工作职责管理要求
概述
为了明确市场部各工作岗位职责，便于各部门、各员工之间的协调与沟通，现将市场部各岗位职责及工作流程和要求进行调整和规范，并整理出本文，望各员工遵照执行。

一、市场部人员架构及岗位职责
1、人员架构
2、岗位职责
◆市场部经理
全区市场工作的负责人，领导部门工作。

对全区市场进行管理与监控，为业务部门完成销量任务提供各项有力的支持。

◎对全区市场进行规划、分析，收集市场信息、结合公司现状做规划报告。

◎结合市场对各个渠道、产品进行分析，做分析报告，并提出合理建议。

◎争取上家资源，掌控市场费用，并对市场费用的合理使用做分析报告。

◎进行部门管理，合理安排下属工作，并进行监督考核。

◎结合市场及公司状况做合理的策划推广方案。

◎制订市场督导、促销员管理工资标准。

◆市场助理
对市场部经理负责，协助市场部经理管理和监控全区市场,为业务部门提供有利于销售的各项支持。

◎全区硬终端建设的执行、评估
◎各区市场活动执行、监督：提供有效的产品推广方案和计划，并跟进执行、考核评估。

◎提供关于硬终端建设、柜台陈列布展、活动开展执行等方面的咨询服务。

◆市场文员
对市场部经理负责，为业务人员提供有利于销售的各项支持。

◎终端数据管理
◎处理市场部日常文件
◎市场部物料及礼品的争取、制作及发放
◎每周上柜率排查表的跟进
◎市场部各项活动的传导及跟进
◎客户资料调查表
◎提供关于销量统计、物料礼品、活动信息等方面的咨询服务。

◎各机型终端返利核销及监督
◎促销员（包括短促）工资的核算报批
◎市场费用的核算报批
◎提供关于返利、工资、费用等各方面的咨询服务
二、市场部工作流程及要求
1、终端销量统计
终端销量指各区域所有终端销售量。

◆报量流程：每天17：00前以电话或短信形式向市场文员报当日终端销量，由市场文员进行整理统计并录入《终端销量统计表》，据此完成及《促销员任务完成情况表》（包括单机），并以邮件形式将《终端销量统计表》、《终端销量任务量完成情况表》发送到各大区经理及市场督导信箱里；
◎时间要求：每日17：00点前报量当天销量，逾期每次罚款10元；超过17：00销售的算第二天销量；没有销量的也要通知市场文员
◎内容要求：包括机型、经销商、台数，如为促销员销售的注明姓名；如为跨区销售的请于第二天10：00点前提供串号；如不是我司直接供货，请说明供货商。

《促销员销售周报表》内容与日报内容（如日期、数量）不能有太大误差，误差（日期允许有2天误差）数量超过十台的（含十台）罚款20元；填写串号应工整，不允许连笔，字迹潦草难以辨认而影响核查的通报批评一次。

2、终端返利发放、核销及监督
终端返利是市场部为了提高终端销量而采取的一种促销手段，原则上终端返利是做给店员，如有例外的请备注说明（如做给商家）。

受
销售量和渠道返利额等因素的影响，各区域的终端返利也各有不同。

◆终端返利政策：终端返利政策由市场部与销售部协商，参考每月销售量及业务部渠道返利额等因素向公司申请该月终端返利政策，各区域根据提货价及渠道返利额向商务文员提交《各区域任务分解及销售政策备案》，经公司批准后开展终端返利活动，市场部据此备案以核销该月终端返利。

如某区域业务人员根据自区具体情况申请了相应的终端返利政策，应立即到销售部以书面形式提交给商务文员修改备案，以免与市场部原备案的该月终端返利政策相驳斥。

◎要求：当市场文员进行终端返利核销时，发现有终端返利政策已变更而却没有提交书面备案过的，该区域负责人将被通报批评一次。

◆终端返利发放对象：终端返利原则上是发放给店员，各区域如有发放给商家的请到市场部市场文员处说明、备案。

因各月政策不同，如有变动，请及时备案，以便市场文员进行核销。

市场部规定，任何发给商家的终端返利将直接冲抵货款。

◎要求：当市场文员进行终端返利核销时，发现该返利领取人为商家，而没有在市场部备案、说明的，该区域负责人将被给予通报批评一次。

◆终端返利款预支：如因公司要求，需当日现返某机型终端返利，允许向公司预支终端返利款。

终端返利预支款由城市（区域）经理以《返利款预支申请表》（表样附后）书面形式向市场部提交申请，经市场部同意并提交公司领导审批后由财务部执行（财务同时备案）。

该预支款应做到专款专用并应在当月结清（应有相应数额的《奖励签收单》或
现金冲抵借款），否则按财务规定进行处理。

◎要求：当城市经理预支到钱款后，应充分利用钱款及时进行返利发放。

为保证预支款做到专款专用，城市经理应在7-10内发放第一批返利，如在15日内均未发放任何返利，市场部有理由怀疑该返利预支款已被挪为他用，并据此警告该人员，如有挪用现象的将处于罚款50-100元，并通报批评一次，并限期将返利及时发放。

◆发放流程及要求：返利流程图示例如下：
6 冲 1 5 ③ ④
抵 预 汇
借 支 4 ② 款
款
2 ①
3 发放
现返或汇款 冲抵货款
一、图表说明：
财务部
市场部 业务人员 领取人 店员商家
此流程图含有2种返利流程：
A、流程为：1业务人员向财务预支或借款 2 返利领取人凭《奖励签收单》向业务人员申领返利3业务人员对返利领取人进行现返4业务人员凭签收单向市场部申报核销5市场部核销完毕后请领导审批并交到财务部
6财务部核对后冲抵该业务人员借款。

B、流程为：①返利领取人凭《奖励签收单》向业务人员申领返利
②业务人员凭签收单向市场部申报核对③市场部核对完毕后请领导审批并交到财务部④财务部核对后将返利直接打到返利领取人的银行帐号。

◎注意事项：当返利领取人为店员时，方可现返或汇款；当返利领取人为商家时，只能冲抵货款。

二、流程要求：
1、各业务人员可针对辖区情况自行选择有利于开展工作的流程进
行返利工作。

2、流程A中的《奖励签收单》必须为领取人亲笔签名，否则市场
部不予核销。

3、A流程中，为了防止窜货，业务人员现返前可先把串号发回公司
核对，以免发放有误。

4、B流程中，为了确保返利发放及时，业务人员可每10日收集一
次《奖励签收单》申报核销，防止返利积压；业务人员在提交签。