3
公司级
生产部
（SCL）S-6
51
南厂区再生车间
结晶硫液硫罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-7
52
成品车间
环烷油储罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-8
53
再生车间
二硫化碳储罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-9
54
南厂区主车间
物料处理器
3
公司级
生产部
（SCL）S-10
55
再生车间
再生塔
4
公司级
生产部
（SCL）S-11
17
销售
产品销售
4
公司级
销售部
（JHA）XL-ZY-16
18
电工
低压柜送电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-17
19
电工
低压柜断电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-18
20
通用岗位
变更管理
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-1
21
通用岗位
现场监督检查
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-2
22
通用岗位
31
粉碎成品车间-再生塔操作工
1-5 再生操作
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-5
32
再生车间-包装工
1-6包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-6
33
化验
化验分析
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-7
34
控制室内操
DCS操作
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-8
35
北厂区车间主任
2-1开车前检查
风险分级管控清单
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单
（受控记录号）：2016.11 №：01
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险
等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
通用区域
检维修作业
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-1
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险
等级
管控层级
责任单位
80
通用区域
更换润滑油
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-2
81
通用区域
吊装作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-3
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-1
28
主生产车间淬火操作
1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-2
29
主车间-物料处理操作
1-3洗涤、干燥、半成品出料
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-3
30
粉碎成品车间-主任
1-4 工艺、环烷油罐区巡检
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-4
责任人
分析来源
2
通用区域
检维修作业
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-1
3
通用区域
更换润滑油
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-2
4
通用区域
吊装作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-3
5
通用区域
高处作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-4
6
通用区域
进入受限空间作业
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-5
56
再生车间
再生液收集分离器
4
公司级
生产部
（SCL）S-12
57
主车间
真空泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-13
58
主车间
热水泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-14
59
储罐区
二硫化碳液下泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-15
60
北厂区树脂生产车间
苯酚计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-1
61
北厂区树脂生产车间
甲醛计量罐
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-9
36
北厂区车间反应操作工
2-2备料、投料
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-10
37
北厂区车间反应操作工
2-3反应
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-10
38
北厂车间-包装工
2-4 造粒、包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-11
39
生产装置区
开车
3
公司级
生产部
应急演练
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-3
23
通用岗位
安全培训
3
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-4
24
各部门
巡检
4
公司级
各部门
（JHA）XL-GL-5
25
安环部
开具作业票
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-6
26
维修
设备拆除、报废
4
公司级
生产部
（JHA）XL-GL-7
27
主生产车间主任
1-1开车前检查
4
公司级
生产部
（SCL）N-2
62
环保处理
废水接受罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-3
63
北厂区树脂生产车间
保温造粒罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-4
64
北厂区树脂生产车间
苯乙烯计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-5
65
罐区
甲醛储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-6
66
罐区
苯酚储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-7
67
罐区
苯乙烯储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-8
68
树脂生产车间
反应釜
4
公司级
生产部
（SCL）N-9
69
罐区
甲醛泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-10
70
罐区
苯酚泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-11
71
罐区
苯乙烯泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-12
72
罐区
废水泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-13
73
树脂生产车间
（JHA）XL-KTC-1
40
生产装置区
停车
3
公司级
生产部
（JHA）XL-KTC-2
41
通用岗位
停水
3
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-1
42
通用岗位
停电
2
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-2
43
通用岗位
停气
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-3
44
通用岗位
设备故障
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-4
7
通用区域
临时用电作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-6
8
通用区域
动火作业
1
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-7
9
通用区域
盲板抽堵作业
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-8
10
通用区域
更换釜类设备作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-9
11
仓库保管
原料卸车入库、入罐
2
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-10
12
仓库保管
二硫化碳出罐
3
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-11
13
仓库保管
产品装车
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-12
14
仓库保管
其他辅料卸车
5
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-13
15
仓库保管
五金仓库管理
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-14
16
供应
原料采购
4
公司级
供应部
（JHA）XL-ZY-15
45
南厂区主车间
融硫槽
4
公司级
生产部
（SCL）S-1
46
南厂区主车间
液硫升温罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-2
47
南厂区主车间
液硫缓冲罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-3