废旧物资管理制度（试行）
1、定义：
公司内部所有废弃并在生产经营中无使用可能的物资，包括废弃设备，无法精制使用的原辅材料，工程下脚料，包装材料等。

2、意义
根据公司的管理要求，工厂一定要整洁、安全、有秩序。

化工生产过程中更换的原辅材料、中间体、包装材料等多为污染物危险品，需归口存放，定期处理，工程下脚料可利用部分尽快回库登记造册，无价值部分宜尽快处理以杜绝损耗、减轻管理难度并增加收入。

3、产生及存放
3.1 产生
材料进入操作流程，根据使用性质不同利用率也不同，这样废弃物资就会产生，产生第一现场应在领用物资的各部门。

因为现场管理的需要，各部门一定要为这些物资寻找去处，否则使用部门将不断废物累积而影响安全，环保、甚至运营的物料平衡。

3.2 存放
废弃物资的产权属于公司。

任何废弃物资需要也必须按规定统一存放。

化工厂存放点将设四处，以满足不同性质的物资：
3.2.1 机修仓库外存放安装材料及设备机油等；
3.2.2 盐水工段外存放编织袋；
3.2.3 罐区围墙内存放废旧塑料桶；
3.2.4 水煤气内设一处综合堆放处；
3.2.5 废旧氧化铝存放于双氧水车间。

四处堆放点跟踪由材料科负责，根据堆放量和部门的要求向上级部门提出处理申请单。

3.3 重危污染物
目前公司内重危污染物为重铬酸钠编织袋及使用过程的劳务用品，由使用部门负责自行管理，专业销毁，不得流放到社会或公司其它场所。

4、处理程序
4.1产权
废弃物资产权归属于公司。

4.2 权利机构
权利机构由三部分组成：判废权、定价权、出门权。

4.2.1 定价权：总经理授权行政部指定定价权人，由其综合各方信息定价，必要时可签订长期合同由总经理确认，定价权人接受各方面的监督。

4.2.2 判废权：废弃物资由生产副总经理最终判定。

4.2.3 出门权：判定、定价及财务交割后由行政副总经理签出门证方可放行。

4.3 处理申请
按物资特性分为两大类：物料类、设备及安装材料类。

4.3.1 物资类：由材料科负责申请，经办人为材料员，复核为分析负责人与财务人员完成，负责人将对物资对环境的危害及回收使用可能性进一步判断核实，批准人为生产副总经理。

4.3.2 设备及安装材料类：由材料科负责申请，经办人为材料员，复核为机修负责人与财务人员完成，机修负责人将对材料的回用可能性做判断，最后由生产副总经理批准。

4.3.3 申请单：由材料科作为凭证保存待查，现金收据客户带走，另有财务收款通知单作为盘存调账依据。

4.4 出门申请
在判废、定价及交付现金后，由材料科办理出门证，出门证由行政副总经理审批，保卫科按出门证放行出厂。

4.5 操作流程
（1）填写申请单
废旧物资处理申请单
编号：
批准：复核：申请：
释意：申请：材料科经办人员；
复核：根据所列物资特性由分析负责人或机修负责人先对所报废物资进行复核后交财务人员再次复核数量及价格；
批准：行政副总经理批准。

（2）定价（收款通知单）
收款通知单
合计金额：元复核：经办人：
释意：经办人：材料科经办人与申请单一同填写交由行政副总经理定价
签字。

复核：由行政副总经理审核，经总经理审批后将由财务部根据
单据收款。

（3）财务部开具收据
释意：财务部出具的收据一式三联，一联财务存根，一联交材料科，一联客户留存。

收据上应注明收款通知单对应编号，方便备查。

（4）出门证（一式二联）
一联材料科、一联由提货人交由保卫科出门查验使用，最终保卫科留存
废旧物资处理出门证
编号：
上列废旧物资已办理相关手续，保卫科请与缴款收据一同查验后予以放行，当日有效
审批：经办人：
释意：经办人：材料科人员
审批：行政副总经理
出门放行二个先决条件缺一不可，一张是财务出具的缴款收据，一张是已签批完整的出门证。

如果是先提货过后再付款的，操作如下：保卫科在查验时发现提货人没能附上缴款收据的，请指引提货人到财务部办理签字确认手续（先提后付款手续），同时通知材料科知会，财务部将在出门证上签署“本单先提货后付款”的字样。

保卫科方可放行。

5、本项制度解释权归公司
2009年3月30日
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