ts16949 程序文件
文件编号 QMS/HG-R·01
顾客要求的评审操纵程序 版 本
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1 目的与范畴 1.1 为准确明白得顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经 济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益，及合同按规定要求的履行，特制定 本程序。 1.2 本 程 序 适 用 于 公 司 的 常 规 合 同 、专 门 合 同 、重 要 合 同 的 评 审 ，也 适 用 于其产生的修改、变更的操纵。
3 工作程序 3.1 项目组的组成和先期策划 3.1.1 供销部接到新产品订单时，按《顾客要求的评审操纵程序》组织制造可行性分 析和合同评审，并编制“产品开发项目任务书”，提交技质部。 3.1.2 由技质部任命项目组组长，成立项目小组，由技质部、供销部、生产部、财务 部等代表参加，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产 品的策划责任，同样针对供方）. 3.1.3 由项目组组长依照部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责， 工作内容和职责能够分时期确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的隐 秘、安全、资料妥善爱护作出规定，必要时对供方作出相应规定。 3.1.4 由项目组组长制订新项目“可靠性目标和质量目标”。 3.1.5 由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能 需要的顾客关心。 3.1.6 依照《人力资源操纵程序》规定，项目组长确认新产品开发所需职员技能培训， 并制定培训需求表报办公室,由办公室负责制定与实施培训打算。 3.1.7 本程序所述的各时期仅是为了阐述一个设计/开发/仿制流程，并不是要求在完 成一个时期，或完成一项工作后再完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步 工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。 3.1.8 开发立项后，由项目组制订 “新品开发打算”，标明重要时刻进度期限、目标 成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式等。 打算进度安 排须符合顾客进度期限，打算中项目的顺序依照产品类型、复杂程度和顾客要求 制订。 3.1.9 本程序所列开发程序仅为差不多开发过程，实际运作时应依照实际的设计/开发 /仿制情形和顾客的专门要求制定开发步骤和增减过程。开发过程中项目组应尽 其 全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划）尽可能采纳 防错技术。产品开发进度打算表格按顾客指定表式填写，产品开发进度随着产品开
3.3.4 专门和重要合同的评审预备 a.关于新产品，由供销部、技质部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、 标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用 后处置要求、质量体系要求等资料。 b.当顾客提出有关质量保证体系要求时，由技质部负责与顾客协商具体的方式、 范畴和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。 c.由供销部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的专门编 写符号进行说明，对专门条文进行说明。 d.由财务部组织编制新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬 /软件、质量治理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一样性成本等。 e.供销部依照顾客提供的资料和技质部、生产部、财务部提供的相关资料内容制 订“产品建议书”或“标书”明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能 项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品技质 部门、供销部门、技质部门联系人。 f.将产品建议书、标书草案提交合同评审。
输出③ （将要交付的是什么？）
小组可行性分析报告； 顾客名录； 合同评审资料/记录； 合同修订通知单 产品开发合同； 供货合同。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
《顾客要求的评审操纵程序》； 《产品质量先期策划程序》； 《文件与资料操纵程序》； 《顾客财产操纵程序》
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
2 职责 2.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审。 2.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范畴内提出评审意见。 2.3 供销部负责合同更换事宜的内外部联络事宜。
3 程序 3.1 合同的类别及形式 本公司的销售合同分为以下三种 3.1.1 常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同； 3.1.2 专门合同：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有专门要求 的销售合同； 3.1.3 重要合同：新产品开发等重大项目的合同。 3.2 合同评审的内容 3.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和 订单）。 3.2.2 各项规定是否有模糊不清之处；有关的专门内容在合同中是否得到说明。 3.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。 3.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力。 a.工艺技术能否达到（适应）顾客需要； b.物资供应能否及时到位； c.检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求； d.数量、交货期要求是否有能力达到； e.其它条件（如安全保证、合同附件）是否能满足要求。 3.2.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》 3.3 合同评审的方法 3.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。
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顾客要求的评审操纵程序
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通过制定相应的解决措施使其满足要求。 c.供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序 3.2 的内容得到确认后由部
门领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾 客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明缘故，经顾客认可后方 可正式签约。 3.3.6 重要合同的评审采纳会议形式，由供销部组织公司领导、生产部、技质部、财 务部等职能部门的负责人参加，评审要点如下： a.评审前经办业务员填写“销售合同评审表”草案以及财务提供新产品成本预算， 经供销部经理审核报总经理确认，提早三天通知有关部门和人员。 b.评审的重点是： 1）分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求专门要求的解决 方案； 2）估量原材料、外购外协的供应和产品的生产周期； 3）分析本企业现有人员、设备、工艺和治理能力的适应性； 4）成本和利润的核算； 5）解决与投标不一致的要求； 6）顾客的专门要求。 a) 供销部将评审会议情形汇总、整理成重要合同评审报告，报告总经理审批，作 为最终评审结论。 b) 评审后，经办业务员按合同评审结论与需方联络。 c) 凡是顾客有书面专门要求的，在给顾客正式供货前由供销部向顾客索取，索取 后将顾客的专门要求传递到公司各部门，以便及时对顾客的专门要求进行识别。 3.3.7 有些销售合同由顾客口头或 要求订货，业务员应认真记录区分类别，将顾 客的要求形成文件，即 记录尽可能取得顾客确认，分别按常规合同、专门 合同或重要合同的评审方法进行评审。 3.4 合同的和谐与修订 3.4.1 合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应依照合同要求，进行生产技 术预备并组织生产。 a.新产品由技质部依照经批准的产品建议书制订相应的设计任务书，对产品建议 书所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经总工程师批后分发各相关 部门，作为新产品先期质量策划的依据。 b.顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求应作为产品规范补充，将其
产品质量先期策划 操纵程序
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1 目的与范畴 1.1 通过产品质量先期策划使过程设计/开发/仿制的新产品满足顾客要求，以最低成 本及时提供符合客户要求的产品，并在早期对产品设计/过程进行完善。 1.2 适用于公司新产品/改型产品的过程设计/开发/仿制。
2 职责 2.1 技质部负责和谐产品质量先期策划中涉及的各部门工作。 2.2 各相关部门组成的项目组负责产品质量先期策划工作和实施。 2.3 各相关部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表 所承担工作负责。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
各相关职能部门
输入② （要求是什么？）
顾客的要求： 1. 顾 客 要 求 （ 订 单 / 合 同 / 协
议） 2.产品本身应具备的功能、性
能需求； 3.相关的法律法规； 4. 组 织 其 它 的 需 求 （ 企 业 标
准）
过程① COP/过程名称
顾客要求的评审
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序号
质量记录名称
质量记录编号
5.5
订货记录表
HG/R·01-05
5.6
产品购销合同
HG/R·01-06
5.7
顾客档案记录
HG/R·01-07
5.8
顾客一览表
HG/R·01-08
6 附录
Hale Waihona Puke 6.1 附录一 顾客要求的评审操纵程序海龟图
6.2 附录二 顾客要求的评审操纵流程图
予以归档储存。 3.8 供销部负责合同及销售合同评审记录的保管，合同履行后及时归到资料室存档。
4
相关文件
4.1 《顾客财产操纵程序》
4.2 《文件和资料操纵程序》
4.3 《产品质量先期策划操纵程序》
文件编号：QMS/HG-R·06 文件编号：QMS/HG-S·06 文件编号：QMS/HG-R·02
5 相关记录
序号
质量记录名称
5.1 销售合同汇总表
5.2 销售合同评审表
5.3 合同修订通知单
5.4 合同纠纷及处理记录
质量记录编号 HG/R·01-01 HG/R·01-02 HG/R·01-03 HG/R·01-04
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顾客要求的评审操纵程序
存档部门 供销部 供销部 供销部 供销部
储存期 2年 2年 2年 2年
a.合同的修订，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后， 补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同 等效力；