公司质量管理制度文件材料汇编目录序号标题页码1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2)2345671.量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。

2.事故分类2.1重大质量事故2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标;f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；2. 2 质量事故f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa；3.事故确定程序3.1内部客户投诉确定内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质凡时kg、d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。

a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。

b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。

负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。

c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。

3.2“海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。

3.3出口产品的投诉确定国检检验，以国检检验结果为准。

3.4 内部抽查确认品质部不定期现场抽测子公司过程关键指标和出厂产品实物，抽查产品由被抽查单位现场确认后密封，由抽检人员带回按照国家标准检验，检验结果以通报形式在公司内部公告，抽查检验结果为最终结果。

出厂产品抽检不合格，则被抽检编号产品予以核减产量，同时比照内部客户投诉处理。

4.质量责任追究和赔偿X：赔偿比例；B：调整量质量信息收集反馈制度为及时准确掌握子公司生产、质量状况和客户对产品质量需求信息，提高部室对相关信息的综合分析，采取有效预防措施，防止类似的问题在不同子公司重复发生，切实实现信息共享、传递迅速、便于领导科学决策，不断提升公司品牌优势，特制定本制度。

1职责1.1 各市场部、销售部（处）、粉磨站销售部门负责收集本区内市场产品品种及质量需求、顾客意见和建议等。

1.2 各子公司质量管理部门负责将制约产品质量的因素、原燃材料质量状况、公司质量内控标准的贯彻实施信息，《质量事故报告制2措施、落实进度。

e.管理流程：考核难以落实、管理职责不能有效履行、制约产量的因素不能持续改进。

2.3上报信息的处理与反馈h内必须给予答复或解决。

3 质量信息传递渠道及范围3.1信息收集传递程序4品质量和维护海螺品牌声誉，更好地服务市场，加强对水泥及熟料产品的品质监督，特制定本办法。

2 范围本办法适用于公司所有水泥生产企业3 引用标准下列标准包含的条文，通过在本制度中引用而构成本制度的条文。

本制度发布时所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本制度的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。

Q/NG-J04.03-2000 海螺牌通用水泥标准Q/NG-J04.04-2000 海螺牌硅酸盐水泥商品熟料标准Q/NK-G21.10-1997 海螺牌包装版面管理办法4 主要内容42.5100%，否符合1、质量手册2、质量管理细则3、质量奖惩制度4、质量事故报告制度5、抽查对比制度6、检测设备的维护、保养制度7、计量检测设备校验制度8、样品管理制度9、标准溶液专人管理和复标制度10、检验操作规程和岗位责任制11、检验人员培训和考核制度检验；5日前将上月出厂水泥、商品熟料的各项品质指标报品质部；4、生产企业须按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》定期向国家质检机构寄送对比验证样品，同时每月向品质部寄送一个水泥和/或商品熟料样品进行对比验证。

4.2.6水泥、商品熟料检验对比要求1、对比样必须是本企业按规定随机抽取的出厂样品；2、水泥对比样品抽取后立即通过0.9mm方孔筛，并混合均匀一部分成送检样，企业的检验样和封存样；3、商品熟料对比样品抽取后应经鄂式破碎机破碎，并混合均匀平分成送检样，企业的检验样和封存样；4、送检样品必须在该编号水泥出厂后三天内寄（送）出；告形式向公司主管领导汇报。

4.3.4受检或送检企业在收到任何一种不符合书面通知后，应立即组织专题小组对事故原因进行调查分析，制订有效整改措施，限期整改，严肃处理有关责任人员，同时以书面形式将整改计划和处理结果报品质部审核。

4.3.5品质部应及时以专题报告形式将上述不符合事故原因和处理结果向公司主管领导汇报。

4.3.6各子公司对日常质量管理过程中的质量事故，严格按“质量事故报告制度”要求处理和汇报，如隐瞒不报，一经发现严肃处理。

水泥及商品熟料质量检验报告管理办法水泥及商品熟料质量检验报告（以下简称“质保书”）是极具严肃性的公司出厂产品质量状况的见证材料，是指导用户正确合理使用我公司1产品的用户，为最终用户，不包括作为仓储或代销产品部分。

2、开具部门各熟料基地销售处或质控处。

3、开具程序①符合规定的发运产品由质保书开具部门按照销售、发货日报上填写的发货单位、产品数量及编号，开具出相应的质保书，并确保打印（填写）字迹清晰、准确无误，出现错误时必须重新开具并当即销毁有误质保书，杜绝错误质保书流出工厂。

②对开具好的质保书，应于当天做好统计并通过不同途径及时发放给各用户。

统计内容包括提货单位、开具日期、产品数量及编号、开具人及领取人（发放人），以便备查。

③质保书开具部门应在产品（销量较少的散装水泥除外）销售出厂天内123放和对已开具好的质保书及时回收及监督管理工作。

②各市场部仓储或代销产品质保书均分为两联单，分品种、等级并编号装订成册，由相关基地质保书管理部门统一加盖质量检验章并负责发放，市场部应指定专人负责管理，以确保及时、准确向用户提供质保书。

③各市场部领用空白质保书时应办理登记领取手续，原则上由专人负责领取。

各市场部在质保书用完后应及时将存根联和由相关基地质保书管理部门传真的“水泥质量检测数据报表”及时交回，以便加强对质保书开具的管理。

④相关基地质保书管理部门应及时向各市场部提供开具质保书所需数据，各市场部如发现所提供的数据报表字迹涂改、不清或对数据有疑问时，应及时向提供部门主管反馈并核实，以避免不良现象的产生，各市场部应对相关基地提供的“水泥质量数据检测报表”妥善保管，不对应的质保书存根联同时返回。

记录格式见附表一。

⑨各市场部在指定专人负责的同时还应制订相应的考核管理办法，确保质保书填写正确、寄送及时，满足用户的合理需求，完善“海螺牌”产品服务网络。

（三）、各粉磨站质保书开具1、服务范围主要包括直接从各粉磨站购买出厂水泥的最终用户及代理商。

2、开具部门各粉磨站化验室。

3、开具程序①最终用户质保书的开具同熟料基地质保书开具程序。

②代理商质保书的开具应严格做好记录，包括产品品种（等级）、122、质保书格式附表：质保书开具发放记录表水泥或商品熟料品种：开具部门：3、采取子样能保证样品不损失；4、性能可靠，不发生影响采样和物料正常生产和运输的故障。

（二）采样单元和采样量以实际批量来划分，一批为一个采样单元。

取样量，确保在每个取样点所取样品量相当。

块状或粒状物料，少于250吨批次不少于2公斤样品，少于1000吨批次不少于5公斤样品，大于1000吨批次不少于7公斤样品。

（三）采取方法●块状或粒状物料的取样1、火车皮取样在火车皮上取样在每个火车皮上布3个取样点，取样点分布在一条对角线上，1取（熟、3点3、在堆场上取样在物料堆的周围，从地面每隔0.5m左右用铁铲划一条横线，再每隔1~2m从上到下划一条竖线，间隔选取横竖线的交点处作取样点（不少于20个取样点），取样时用铁铲刨去取样处表层0.3m~0.5m物料，然后挖取一定量的样品，取样量符合要求规定。

●粉状物料的取样方式粉状物料的取样，用符合要求的取样器，在船、火车或汽车上，从每个罐口物料的0.2m深处取样品，样品总量不少2公斤。

二、制样方法借鉴GB474-1996《煤样的制备方法》，将所取样品通过破碎、过筛，直至所有样品粒度均小于3mm，再使用二分器或堆锥四分法对样品进行缩分，具体操作如下：。

在水分快速测定仪（红外线灯）下烘十分钟或在烘箱中烘1小时后开始用玻璃片检测是否烘干，若发展玻璃片有水蒸汽再按上述操作重新烘干，直至检测无水蒸汽后，取出在干燥剂中冷却，再对样品进行磨细（全部通过80微米的方孔筛）。

三、试验方法和验收方法GB/T211 煤中全水份的测定方法GB/T212 煤的工业分析方法GB/T213 煤的发热量测定方法GB/T211 煤中全硫的测定方法GB/T18666 商品煤质量抽查和验收方法石灰石、砂岩、铁矿石、粉煤灰、石膏等原材料的化学分析参照《水泥及其原材料化学分析》中相应原材料化学分析方法。

立即组织相关人员进行相关简易试验。

砂岩、铁矿石进行水份、粒度试验，粉煤灰进行细度、f-CaO、烧失量等试验，石灰石进行水份、粒度、T CaCO3试验，试验结果有超指标范围或超合同约定的，24小时之内向供应部门反馈检测结果，报告传递必须有相关部门签收。

进厂熟料取样后，组织进行f-CaO、化学全分析、全套物检试验，若对产品提出异议，按《不合格产品仲裁管理制度》执行。

产品质量投诉与纠纷处理流程为规范质量投诉处理流程，提高质量投诉与纠纷处理效率，增强客户满意度，防范公司经营风险，制定本处理流程。

一、质量投诉处理发生客户质量投诉时，要本着帮助客户解决问题为主，向客户进行200事件经过和原因，了解客户使用该批号水泥的生产时间、过程控制质量、出入库质量变化、库存情况、产品流向、其他客户对该批产品的使用情况和检测质量情况等相关数据，在可能情况下准备部分该批号水泥样品到现场。

（2）将准备的样品与现场水泥实物进行颜色比对等，以确认现场水泥实物是否属于本公司产品；现场查看留存实物保管是否规范，是否受潮；记录现场水泥实物的品种、等级、生产日期、出厂编号、客户购买数量、使用量、留存量等相关数据。

（3）现场查看客户施工是否规范：了解施工中是否使用外加剂、搅拌是否均匀、水泥掺加量是否合理、是否混用水泥品种、用水量是否合理、砂石含泥量是否超标、施工方是否具有相应资质等具体情况，并做好相应记录。

律指导，研讨质量纠纷处理方案并跟踪指导实施，指导子公司处理质量纠纷，最大限度降低经营风险。