12 台账档案 训、演练记录，预防环保突发事件所
配备必要的应急救援物资和装备台 账； 8.排污申报表、排污许可证、环保税 （排污费）缴纳决定书及缴纳票据复 印件、危险废物处置合同、危险废物 转移许可证、危险废物转移联单等台 账； 9.建设项目（包含已投产的生产经营 单位）环保设施“三同时”档案，包 括工商营业执照、组织机构代码、项 目备案登记手续、环评报告、环评批 复、验收监测报告、环保设施设计方 案及施工图、竣工验收意见等； 10.上级部门下达环境监察文书、问题 整改、汇报台账； 11.环保管理其他方面台账。
书是否落实整改、验收、及时反馈整
改情况（查资料）
5.对不能立即整改消除的隐患问题，
是否制定相应防范措施和整改计划，
限期整改，并在有关规定进行评估、
报告、整治和销号（查资料）
6.各环保岗位人员是否在岗，值班期
间严禁出现脱岗、串岗、睡岗等行为
（查现场）
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序号 检查项目
检查标准
1.是否组织制定、修订和评估突发环
理设备设施挂牌管理制度以及设备维
护保养等制度（查资料、查现场）
3.污染治理设备设施岗位职责、管理
制度、操作规程、工艺流程图是否上
7
设备设施
墙、是否在醒目位置（查现场） 4.值班记录、运行记录、故障维修记
录、维护保养记录等台账填写是否正
确、内容是否完善（查资料）
5.设备设施是否正常运行，废水、烟
气、固废、尾矿库是否处理达标，脱
环保专项检查，基层单位是否每月开
展一次环保专项检查，排查出的环境
隐患是否按照“五落实”要求落实整
改，有整改记录、销号表形成闭环管
理（查资料）
2.对环境敏感点是否增设检测点、线
、面，每月定期行检测或委托第三方
检测，建立记录档案（查资料）
3.各项环境污染源防控措施是否落实
4
隐患排查 到位（查现场） 治理 4.上级监管部门督查存在环保整改文
百色百矿集团有限公司环境保护检查标准表
受检单位：
检查日期：
年 月日
序号 检查项目
检查标准
存在问题
备注
1.各单位是否设置环境保护机构，是
1 机构设置 否明确分管领导、配备环境管理人员
及环保岗位人员（查资料）
1.各单位是否制定环境保护管理办法
、环保管理制度（包括环保“三同时
”、清洁生产、废气/废水/固废/噪声
2.竣工验收时专家组提出问题是否整 改到位（查资料、查现场）
3.环境保护设施通过验收，是否报环
保部门备案（查资料）
4.是否及时申报、申领排污许可证，
并取得排污许可证（查资料）
存在问题
备注
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序号 检查项目
检查标准
1.重点排污单位是否安装使用在线监 测设备，是否通过验收与环保部门监 控中心实现联网、是否正常运行、监 测数据是否真实有效（查资料、查现 场） 2.第三方技术维护是否到位，台账 （含维护、校对、月度报表、停运报 告及异常或超标数据分析等）是否完 善（查资料） 3.各单位在线监测系统排放浓度标准 限值： （1）百矿发电厂：二氧化硫≤200mg/m³， 氮氧化物≤100mg/m³，烟尘≤30mg/m³，汞 及其化合物≤0.03mg/m³（每季度），林格 曼黑度≤1级（每季度） （2）银海发电厂：二氧化硫≤400mg/m³，
11
辅助设施
声降噪、减震措施（查现场） 3.存在其他环境污染源在主体环保设
施效果不理想、故障检修情况下是否
采取其他环保辅助设施防治环境污染
（查现场）
存在问题
备注
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序号 检查项目
检查标准
是否建立如下环保管理档案、分类存 档、专人管理： 1.环保管理机构设置文件、环境保护 管理规章制度和操作规程、环保责任 制、环保教育培训档案等台账； 2.环保设备、设施运行维护、检查记 录台账； 3.环境风险评估、环境污染源调查台 账； 4.在线监测系统运行管理、数据异常 处理报告台账； 5.开展环保检查及环境隐患问题整改 台账； 6.影响周边环境的噪声、烟气、粉尘 等污染物定期检测台账； 7.制订的突发环境事件应急预案及培
9 在线监测 氮氧化物≤200mg/m³，烟尘≤30mg/m³，汞
及其化合物≤0.03mg/m³（每季度），林格 曼黑度≤1级（每季度） （3）田东电厂：二氧化硫≤400mg/m³，氮 氧化物≤200mg/m³，烟尘≤30mg/m³，汞及 其化合物≤0.03mg/m³（每季度），林格曼 黑度≤1级（每季度） （4）铝业公司电解铝厂：烟气净化二氧化 硫≤200mg/m³、氟化物≤3mg/m³、烟尘≤ 20mg/m³ （5）靖锰公司：电解金属锰厂废水污染物 排放pH值6-9、氨氮≤15mg/L、六价铬≤ 0.5mg/L、总悬浮物≤70mg/L、总锰≤ 2mg/L （6）各煤矿单位：废水污染物排放pH值69、总悬浮物≤50mg/L、化学需氧量 （COD）≤50mg/L、总锰2mg/L、总铁 10mg/L
落实到位（查现场）
1.是否落实环境保护管理制度（查现
场，查资料）
2.是否落实环保经费投入（查资料）
3.是否组织环境保护岗位人员每季度
3
责任落实
开展培训、是否按照操作规程施工作 业、记录是否齐全（查资料、查现
场）
4.是否制定年度环境保护工作计划、
月度计划，是否按照计划开展并对环
保工作进行总结（查资料） 1、分（子）公司是否每季度开展一次
存在问题
备注
第 4 页，共 6 页
序号 检查项目
检查标准
1.重点排污单位排放污染物每年（周 边农作物集中开花期间）对周边环境 委托第三方进行环境监测，建立记录 台账（查资料）。 2.各单位周边环境检（监）测标准： （1）电力分公司火电厂：监测项目为粉尘 、噪声；监测周期：每月一次；排放浓度 标准：粉尘≤1mg/m3，厂界噪声昼间标准 限值65dB(A)、夜间55dB(A)； （2）铝业冶炼分公司各单位：监测项目为 烟尘、SO2、氟化物、厂界噪声、废水中 COD、氨氮及pH值；监测周期：每月一次； 排放浓度标准：烟尘≤1.0mg/Nm3、SO2≤ 0.5mg/Nm3、氟化物≤0.02mg/Nm3，厂界噪 声昼间标准限值65dB(A)、夜间55dB(A)， COD≤50mg/L、氨氮≤15mg/L、pH值6-9； （3）靖锰公司电解锰厂：监测项目为粉尘
10 环境检测 、噪声、废水中氨氮、总锰、六价铬浓度
及pH值；监测周期：每月一次；排放浓度 标准：粉尘≤1mg/m3，厂界噪声昼间标准 限值65dB(A)、夜间55dB(A)、靠近二级路 一侧执行4类标准，厂界噪声昼间标准限值 70dB(A)，氨氮≤15mg/L、总锰≤2.0mg/L 、六价铬≤0.5mg/L、pH值6-9； （4）煤矿及其他存在无组织排放单位暂不
目的标识牌的，明确防范设施（查现
场）
7.是否配备必要的应急求援物资和装
备（查资料、查现场）
8.环保在线监测系统发生异常情况
时，是否与上级部门（当地环保部门
、集团公司安全环保部调度指挥中
心）沟通汇报，妥善处理（查资料）
9.突发环境事件是否启动预案、应急
处置措施到位，是否1小时内向上级监
管部门汇报，是否建立档案、开展事
检（督）查人员签字：
存在问题
备注
第 6 页，共 6 页
管理、在线监测、环保会议、环保检
查、环保培训、环保奖惩、应急管理
、脱硫脱硝管理等内容），是否建立
2
制度建设
相关记录台账（查资料） 2.各单位是否建立环境保护责任制
度，明确单位负责人及相关责任人责
任（查资料）
3.各单位制订环保岗位操作规程，是
否建立相关记录台账（查资料）
4.环保要害场所是否制度上墙、是否
设计资质（查资料）
4.环保设施设计图纸、技术文件等资
料是否齐全（查资料）
存在问题
备注
第 2 页，共 6 页
序号 检查项目
检查标准
1.建设项目环保设施是否与主体工程
同时设计、同时施工、同时投入使
用，不得延时施工、擅自拆除或者闲
置（查资料、查现场）
2.环保设施投入运行是否建立岗位操
作人员值班制度、巡查制度、污染治
位操作人员、管理人员进行应急预案
、处置措施、操作技能等知识进行培
训（查资料、现场考核）
4.每年是否组织一次全员环保知识培
5
应急管理
训（是否纳入年度环保工作计划）、 是否开展环保宣传活动（查资料）
5.是否开展一次突发环境事件应急演
练，有演练方案、评估、总结，对演
练存在问题是否整改（查资料）
6.环境风险源、应急设施是否设置醒
境事件应急预案，根据实际情况变化
及时修订应急预案（查资料）
2.是否开展环境风险识别、评估，环
境危险物质（含有毒、有害、易燃、
易爆）是否有清单明细；存在环境风
险装置、设备、管道、管件、仪表是
否有清单明细，环境危险物质、存在
环境风险装置设备监管责任落实到
人，有具体管理措施（查资料、查现
场）
3.每季度是否组织对环保设备设施岗
故调查。（查资料）
1.建设项目是否有环境影响评价报告
书（表）、环评批复文件环
境影响评价报告书（表）、环评批复
文件要求，产品品种、规模、生产工
6
系统设计
艺、原辅料、污染治理设施建设与环 评及批复中的相关要求是否一致（查
资料、查现场）
3.环评报告书设计单位是否具有相应
硫脱硝系统、在线监测系统、污水处
理系统是否存在故障运行（查现场）
6.停用、拆除污染治理设施是否向环
保部门报备并取得许可，是否采取相