B C C C C C C
质量控制
附表9： 拌合站日常检查考核表 内容 检查项目 检查标准 厂制品无出厂合格证或质量证明书，问题 较严重的 检验频次不足的或检验指标不全 进场材料 原材料未标识或标识错误 控制 原材料没按规定要求存放 料仓底部石粉未清理、排水不畅，造成材 料二次污染 配合比未经审批生产砼 原材料产地、厂家发生变化没有重新做配 比生产砼 施工前未做施工配合比或未签认 调整施工配合比未经监理签字 使用未经检验或检验不合格材料 使用合格供应商名录之外供应的材料 砼拌制 搅拌时间、投料顺序不符合要求 未检测混凝土的出机温度 砼拌合物的温度、均匀性、工作性能不符 合标准要求 质量控制 砼运输 砼运输过程中随意加水 冬、夏期砼运输防护不到位。 拌合站冬、夏期施工措施不完善，无法保 证混凝土质量 没有进行冬期夏期热工计算 冬期夏期 施工 料仓保温、加温、遮阳措施不完善，砼原 材料温度达不到要求 拌合站没有设专人对原材料温度进行监控 、记录 计量设备没有进行计量标定 计量设备未按期自检 设备检定 及计量误 计量设备误差超标 差 问题 B B C C C A B C C A B C C C B C B C C C B C B
砼配合比
差
计量偏差超标未及时调整或无法显示计量 数据与误差大小 未能在检定期间按规定进行设备运行检查 不制做试件，或到期不做试验而直接出具 资料
B C A B C C
试件制做 及养护
试件制做频率和数量严重不足 试件制做不规范，不具代表性 试件养护条件不满足要求
附表10： 试验室日常检查考核表
内容 检查项目 检查标准 无上级机构授权文件,或授权文件无效 授权试验范围不满足工程要求、试验室不在授 权范围内开展试验工作 检测工作受行政干扰，试验室不能独立开展工 试验室资 作 质授权 没有明确外委试验项目，没有上报审批外委试 验机构 主任、质量负责人和技术负责人的资质不满足 要求 未经审批就更换主任、质量负责人以及技术负 责人 未设置专职资料员，或资料员不能胜任 机构及主 要人员 组织管理 人员考核未通过 没有质量手册、程序文件和作业指导书等质量 管理的文件 ,质量体系不健全 质量控制 试验室各项管理制度不健全、试验工作未能执 体系 行质量管理文件和相关制度的规定 质量奖罚制度未制定，或已制定但未有效执行 主要试验仪器配置不满足工程要求 未按规定对仪器设备进行强检 资源配置 房屋面积、功能划分及环境控制条件不满足要 求,影响检测工作开展的 C B C C B B B 试验室人员配置严重不满足工作要求 试验人员资质不满足要求 问题 A B B C B B C B C
交通、办公条件不满足工作要求。 检验频率不足或出现漏检、不检或试验资料缺 失 试验资料不完整、采用方法不准确； 试验资料 见证检验频率不足 内业资料 管理 资料管理 、归档 试验台帐与试验记录和来样记录不相符 试验报表未按要求及时上报。 报表与实际情况不相符。 胶凝材料、钢材等进场材料没有出厂合格证或 质量证明文件 未严格按试验规程要求试验，导致数据严重失 真 试验后的样品未按规定处理、留存 检验过程 控制 未采用现行的试验方法进行试验 试验项目不全 试样未在规定时间内试验 未在规定条件下试验 采用的仪器设备不符合精度要求