GLW001313
7附件附表
7.1 附件
序号
附件名称
附件编号
7.1.1
设备安全操作规程
附件1
7.1.2
设备三级保养规程
附件2
7.2 表单
序号
表单名称
表单编号
保存年限
7.2.1
设备台帐
GL（QY）W0401
3年
7.2.2
设备点检记录表
GL（QY）W0402
1年
7.2.3
设备使用维护记录表
GL（QY）W0403
5.1.4设备操作人员资格
设备操作人员必须具有相关操作资格证，操作时须严格按照操作规程进行安全操作。
5.1.5 设备日常管理要求
各部门设备投产后不能随意移动，如使用部门确有移动需求，需要提出书面申请，由部门领导签字后交综合管理部备案再实施。部门之间的设备借用需要有书面的借用记录，且借用部门操作人员必须持有设备操作资格证才可以进行操作。
5.1.6设备评价
5.1.6.1 各使用部门每月25日提交【部年月份设备管理月报表】GL（QY）W0404、【月度故障统计表】GL（QY）W0405，【关键及重点设备使用情况汇总表】GL（QY）W0406报综合管理科备案。
5.1.6.2综合管理科每月统计设备的完好率、利用率、故障率并通报设备使用情况。
5.11设备记录管理
各部门交至综合管理部的记录由综合管理部负责归档，其他表单有使用部门自行归档。
6 相关文件
序号
文件名称
文件编号
6.1
设备采购与验收管理规定
GL(QY)W25
6.2
培训控制程序
GL（QY）P04
6.3
设备仪器及相关文件编号规定
Q/JLYJ811005-2008
6.4
设备（工装）大修、改造、更新管理办法
5.1.2设备相关台帐管理要求
使用部门根据要求建立【设备台帐】GL（QY）W0401，综合管理部设备管理组负责建立全院的【设备台帐】。设备终验收合格后，综合管理部编制设备编号，各相关部门及时更新台帐，每季度综合管理科与使用部门核对，设备分类包含设备类与仪器类，分类标准见本办法4.1至4.2条款：设备类别为关键、重点及一般，划分标准见本管理办法4.8至4.10条款，如有特殊情况可由各相关部门商议决定，使用部门每月需要对设备进行盘点，综合管理科负责监督与考核。
b)月度保养计划的编制
使用部门针对新增设备保养内容及年度保养计划的补充内容编制【部年月份保养计划】GL（QY）W0409并于每月25日将下一月的【部年月份保养计划】交综合管理科审核，使用部门领导批准后予以实施。
5.3.2.2设备定期保养实施
设备定期保养由使用部门按照年度与月度保养计划执行，部分需要进行委外保养的由综合管理部组织实施，使用部门配合。设备保养完毕，使用部门人员填写【设备维修（保养）记录表】GL（QY）W0410，委外保养的由综合管理科负责组织使用部门等相关人员进行验收，并填写【设备委外维修（保养）验收单】GL（QY）W0411，每月25日使用部门将本月设备保养计划完成情况汇总报综合管理科。
1目的
规范研究院设备管理，确保设备处于良好状态，满足试制试验要求，特制定本办法。
2适用范围
适用研究院内除数据信息化设备、办公设备以外各类终验收合格的设备管理。
3职责
3.1综合管理部主要职责如下：
3.1.1 建立和完善设备各项管理制度，对各部门设备使用情况进行监督和考核；
3.1.2 建立设备台帐、编制设备编号和各部门设备盘点监督；
3年
7.2.4
部年月份设备管理月报表
GL（QY）W0404
3年
7.2.5
月度故障统计表
GL（QY）W0405
3年
7.2.6
关键及重点设备使用情况汇总表
GL（QY）W0406
3年
7.2.7
设备定期检查记录表
GL（QY）W0407
3年
7.2.8
年度设备保养计划
GL（QY）W0408
3年
7.2.9
部年月份保养计划
3.1.3负责设备使用过程的管理；
3.1.4负责备件的需求审核、采购及备件发放审核工作。
3.2 设备使用部门主要职责如下：
3.2.1负责设备的维护/保养；
3.2.2提供各类设备管理报表；
3.2.3 建立部门设备台帐并进行月度盘点。
3.3试制试装部物资管理科负责备件的管理及发放工作。
4术语与定义
4.1设备：通常是一群中大型的机具器材合体，一般有固定的台座，使用电源之类运作而非人力。除特别注明外本办法中的设备泛指工作所用的器械，包括仪器、装置等；
3年
7.2.15
设备更新改造申请表
GL（QY）W0415
3年
7.2.16
设备报废申请单
GL（QY）W0416
3年
7.2.17
设备报废（转让）流程
GL（QY）W0417
3年
7.2.18
备件数据库
GL（QY）W0418
10年
7.2.19
月份备件库存表
GL（QY）W0419
5.4设备故障维修
设备在使用中出现故障，使用部门先自行维修，两个小时内无法排除的，提起【设备故障报修单】GL（QY）W0412流程反馈给综合管理部。综合管理部对故障进行分析。分析认定更换配件等可解决的故障，由使用部门进行自行更换，综合管理科给予支持；公司内部不能解决的故障，由综合管理部负责组织委外维修，使用部门配合。维修完毕，使用部门填写【设备维修（保养）记录单】，委外维修的综合管理科负责组织使用部门等相关人员进行验收，并填写【设备委外维修（保养）验收单】。
5.6.2已封存的设备，必须有明显的封存标志且不允许私自使用。使用部门需要指定专人负责保管、检查，保持辅机、附件的完整性并记录设备检查结果。
5.6.3封存后的设备需启封使用，由使用部门填写【设备封存（启用）申请单】交综合管理部办理启用手续。
5.6.4封存一年以上的设备，由综合管理科组织相关人员进行估，确认不需要的设备，提交评估报告，经公司批准后及时处理。
5.3设备维护保养
5.3.1设备日常维护由操作者负责进行，维护内容见[设备安全操作规程]。
5.3.2 设备定期保养
5.3.2.1 设备维护保养计划编制
a)年度维护保养记录编制
每年的十一月份开始编制下一年的【年度设备保养计划】GL（QY）W0408，由综合管理科组织使用部门根据设备的使用频率、[设备三级保养规程]，上年度故障等综合原因进行编制（内容含预防性维修项目），年度维护保养计划主要针对关键重点设备及部份有特殊需求的一般设备，使用部门编制保养计划报综合管理科，综合管理科汇总修改形成全院设备保养计划并经部门领导审核，提交业务分管副院级领导批准后实施。
5.2设备点检要求
5.2.1 设备类（设备台帐中除仪器类之外的设备）点检要求
5.2.1.1对关键及重点设备实行日常点检制度，设备操作人员在设备工作前必须按【设备点检记录表】规定的开机点检内容逐步进行检查并如实记录检查结果。点检项目发现问题，必须排除，严禁设备带病工作。设备在正常情况下停用超过五个工作日的也应进行一次运行点检，以保持设备的技术状态。
5.2.1.2对一般设备实行定期检查制度，设备由规定人员进行定期检查，并根据检查情况填写【设备定期检查记录表】GL（QY）W0407，检查周期根据设备特点制定，但最长间隔时间不得超过10个工作日。
5.2.2仪器类点检要求
如果使用说明书中有特殊规定则根据使用规定进行日常点检，如果无特殊规定则进行定期检查，并根据检查情况如实填写【设备定期检查记录表】，检查周期根据仪器特点及设备使用说明书等资料制定，关键类检查周期不超过7个工作日，重点类检查周期不得超过10个工作日，一般类检查周期不得超过15个工作日。
5.9备件管理
5.9.1备件供应与采购
综合管理部负责建立【备件数据库】GL（QY）W0418以保证备件的供应情况。同时建立【月份备件库存表】GL（QY）W0419，对备件实行建账管理，对于易损件建立安全库存，当库存低于安全库存时，综合管理部提交备件采购流程，非易损件有使用需求时，使用部门将备件需求报综合管理部，综合管理部审核后进行采购。
5.8设备报废
5.8.1确因丧失功能、不能修复或超过使用年限不符合安全法规的设备，由使用部门填写【设备报废申请单】GL（QY）W0416并提起【设备报废（转让）流程】GL（QY）W0417,综合管理科组织评审小组进行评估，经常务副院长批准后给予报废。
5.8.2设备经过报废后须有明确标识且不得流入现场使用，由物资管理科统一管理。资产出售后由物资管理科提交出售单据及【设备报废申请单】交财务中心进行帐务处理。
GL（QY）W0409
3年
7.2.10
设备维修（保养）记录表
GL（QY）W0410
3年
7.2.11
设备委外维修（保养）验收单
GL（QY）W0411
3年
7.2.12
设备故障报修单
GL（QY）W0412
3年
7.2.13
设备内部调拨申请单
GL（QY）W0413
3年
7.2.14
设备封存（启用）申请单
GL（QY）W0414
4.8关键设备：通常是指原值在100万人民币以上的设备和特种设备；
4.9重点设备：通常是原值在30万至100万人民币之间或使用频率较高且对生产、试验有较大影响的设备及瓶颈设备；
4.10 一般设备：指除重点与关键设备以外的其它设备。
5 工作程序
5.1设备投产使用
5.1.1设备投产
设备终验收合格后，使用部门张贴附件1.设备安全操作规程、附件2.设备三级保养规程（只针对重点及关键设备），【设备点检记录表】GL（QY）W0402，【设备使用维护记录表】GL（QY）W0403及设备铭牌，张贴完毕经综合管理部确认后，综合管理部发放设备运行状态标识，设备正式投产使用。