山西***农业科技有限公司质量管理文件二0一一年五月八日发布二0一一年五月八日实施山西***农业科技有限公司发布目录（一）企业简介 (4)（二）关于**任命决定 (5)（三）关于**等同志的任命决定 (6)（四）质量管理组织机构图 (7)（五）质量方针与目标 (8)（六）质量目标分解表 (9)（七）各部门岗位质量职责和权限 (10)（八）人员培训管理制度 (14)（九）不合格管理办法 (15)（十）生产设备管理制度 (16)（十一）设备、容器、工具维护保养、清洗消毒制度17（十二）土豆粉条作业指导书 (18)（十三）文件管理制度 (21)（十四）采购管理制度 (22)（十五）过程质量管理制度 (23)（十六）生产过程关键控制点及控制程序 (26)（十七）贮存质量控制程序 (27)（十八）生产过程防止食品污染损坏变质管理规定 (28)（十九）原料、半成品、成品、运输过程中的防护制度29（二十）检测设备管理制度 (30)（二十一）产品质量检验管理制度 (31)（二十二）带*号项目的检验计划 (32)（二十三）食品生产卫生制度 (33)（二十四）不合格品召回制度 (34)（二十五）客户投诉管理制度 (35)（二十六）产品留样观察管理制度 (36)（二十七）产品质量事故处置预案 (38)一、企业简介山西***农业科技有限公司位于***县**镇西村，成立于2007年10月1日，公司占地面积36.4亩。

建筑面积4224平方米，其中：生产厂房建筑面积2200平方米，行政办公792平方米，后勤办公792平方米。

现有职工20人。

企业交通便利、远离工业污染、空气清新、水质纯净为食品加工生产提供了可靠的环境保证。

自创建以来，公司始终立足长远发展的基点，封闭式生产流水线，省人、卫生、低消耗、无菌、无尘。

产品质量可靠，不添加任何添加剂。

公司注重科技进步，大搞技术创新，在产品开发上不断推出环保、绿色的产品。

地址：***县**镇*村联系人：联系电话：邮编：山西***农业科技有限公司文件公司政字[2011]1号签发人：***二、关于**同志的任命决定公司各科、室及车间：根据《食品质量安全市场准入制度》的要求，为全面、系统地搞好公司的质量管理工作，公司办公会议研究决定，质量管理工作由经理挂帅，是产品质量的第一负责人。

任命***同志任副总经理，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立和运行及产品检验全面负责，生产科、供销科、办公室都应积极配合，共同搞好企业的质量管理工作。

认真贯彻执行质量方针和质量目标，履行质量承诺。

二0一一年五月一日主题词：任命决定主送：各科室车间负责人山西***农业科技食品有限公司文件公司政字[2011]2号签发人：***三、关于**等同志的任命决定各科、室及车间：为了保证公司各项工作有序开展，各科、室、车间职责明确，从而顺利落实质量管理制度，现根据公司办公会议研究决定：**同志任办公室主任；**同志任供销科科长；刘*同志任质检科科长；张*同志任生产科科长。

二0一一年五月一日主题词：任命决定主送：各科室车间负责人四、质量管理组织机构图五、质量方针质量目标质量方针追求卓越树立诚信以人为本打造精品质量目标1 产品出厂合格率100%；2 产品一次合格率98%；3 顾客满意度85%，并逐年递高。

经理：二0一一年五月一日六、质量目标分解表七、各部门岗位质量职责和权限一、总经理1 贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；2 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；4、任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；5、配置合理资源；6、组织开展年度质量总结。

二、质量负责人1、确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2、向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3、确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；4、代表本公司与外部各方联络质量工作相关事宜。

三、办公室主任1、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；2、组织、协调本公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理本公司所需各项证照；3、起草及归档本公司相关文件；4、搜集、整理本公司内部信息，及时组织编写本公司大事记；5、管理本公司重要资质证件；6、组织好来客接待和相关的外联工作；7、协调本公司内部行政人事等工作。

四、供销科长1、负责产品的销售；2、负责生产物资的采购；3、负责产品的交付；4、收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。

五、质检科长1、组织建立本公司质量管理体系，并负责处理本公司日常质量管理事务；2、负责技术文件的管理；3、负责设施设备及工作环境的管理；4、负责产品的工艺设计；5、负责对生产过程开展技术指导；6、组织开展特殊过程的确认；7、负责检测装置的管理；8、负责产品的检验管理；9、负责不合格品的控制。

六、生产科长1、对车间的产品质量负责；2、按计划组织生产；3、确保及时质量要求在生产过程得到全面落实；4、保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；5、做好现场产品的标识和防护；6、负责生产现场的环境管理和安全管理。

七、检验员1、检验员在工作中，必须按照产品检验标准规定取样、检验、记录、计算和结果判定等，严禁擅自改变检验标准和凭主观下结论；2、检验员工作范围：原辅料检验、过程检验、产品检验；3、检验员必须按时完成各项检验任务，及时出具检验报告单，不得耽误正常生产；4、检验员必须坚持实事求是的原则，记录报告填写完整、真实，不得弄虚作假；5、检验员要不断学习，增强自己的检验技术，随时收集新的检验标准，对知识进行更新；6、检验员应自觉遵守仪器操作规程、维护、保养各种仪器、衡器、量具等；7、检验员随时做好化验室的清洁卫生工作，保持室内整洁；8、检验员具有独立出具检验报告的权利，并对出具的检验报告数据负责。

八、操作工1、对工序质量负责；2、按工序生产作业要求，完成生产任务；3、负责工序设备的日常维护保养；4、负责维护、保持工序作业环境；5、负责工序产品的防护。

九、仓库保管员1、负责原料、成品的验收入库、清点数量、严把质量关、不合格的材料、成品不予办理入库手续；2、物资进库要摆放有序，达到巷道化管理，便于发放、出库、搬运和盘点；3、物资保管要做到不短缺、不损坏、不变质、不减少；4、物资发放要本着先进先出的原则，防止积压和过期失效；5、经常清仓盘点，保持账、卡、物相符；6、搞好清洁卫生，按照仓库管理制度办理，按时填写温湿度记录，在不同的季节，采取不同的防护措施，使物资不受损失；7、仓库物资要根据包装特点、类别摆放整齐，标志明显，存、取方便，提高工作效率。

8、时刻注意仓库的安全，严防任何火种入内。

八、人员培训管理制度1、新员工的培训1）基础教育：企业概况、质量方针、质量目标、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识、岗前专业培训；2）岗位技能培训：学习本岗位操作规程，各部门负责组织并进行理论操作考核，合格者方可上岗；2、在岗员工的培训：按计划每半年对员工进行一次全面的技能培训考核；3、对于从事生产的工人和管理人员每半年要参加政府法定部门组织的食品安全知识培训；4、每半年对职工进行新法律法规的宣传教育；5、特殊工作必须参加相关部门组织的培训，考核合格后持证上岗。

6、培训是对提高技术水平、工作水平、认识水平的强制要求，凡无故不参加培训的人员，新工人不得上岗，老工人罚款10元。

九、不合格管理办法影响企业质量管理不合格的因素很多，包括工作质量的不合格、产品不合格、质量管理体系的不合格等，都会发生质量管理过程的各种不合格，为此特制定管理办法如下。

1 质检科是不合格的归口管理部门，负责不合格的识别、记录、评审和监督处置。

2 供销科负责不合格原辅材料的标识、隔离和处置。

3 生产车间负责不合格品及不合格项的标识、隔离和处置。

4 质检人员在检验中发现原辅材料、半成品及成品不合格时，立即填写《不合格品处理单》，通知责任人在处理单上签字确认，分析原因，按处理单规定的程序办理。

5 在各种检查中发现的不合格项，由检查人员立即填写《不合格项处理单》，通知责任人在处理单上签字确认，分析原因，按处理单规定的程序办理。

6 公司授权质检科长为不合格评审人员，负责不合格的评审。

7 如责任部门对不合格评审和处置途经不异议，由经理仲裁。

十、生产设备管理制度1 为加强企业的生产设备管理，特制定本制度。

2 设备管理实行责任到人，谁使用，谁保养，谁维护的原则，以保证设备正常运转。

3 设备在使用时，必须严格执行《安全操作规程》，否则造成设备事故，对责任人处罚经济损失的10%。

4 所有的设备都应建立设备台账，内容包括：名称、规格型号、数量、使用场所、完好状态、生产厂家、生产日期和购置日期，并保存产品使用说明书。

5 对直接接触食品的设备材质应选用无毒、无害、无异味的材料制成，并无焊疤和裂缝。

6 设备损坏待修或报废，应设立明显标志，悬挂红色标识，未修好前不得使用。

7 生产车间操作人员应按照操作规程，正确使用生产设备，经常保持生产设备清洁卫生和车间环境卫生，做到安全文明生产。

十一、设备、容器、工具维护保养、清洗消毒制度1 车间主任负责本车间设备、容器、工具、维护保养清洗、消毒工作。

2 清洗、消毒完工后，由车间主任负责，组织有关人员验收合格后，方可进行生产。

3 所有的生产设备生产一个批次，进行一次清水冲洗，消毒液消毒。

4 消毒材料必须能满足食品安全生产要求。

5 清洗、消毒产生的废水、废物应及时归类处理。

6 清洗、消毒设备包括成品、半成品接触的设备、容器、工具等。

7 清洗完备后应做好保持工作。

8 生产车间、包装间、更衣室、每天上班前下班后用紫外线灯杀菌30分钟，地面应每天进行清洗、消毒。

9 操作人员应对设备传动、润滑部位经常查看，做到及时润滑，调整和处理，如因失职造成经济损失，按经济损失的5%处罚责任人。

10 按规定做好清洗和消毒工作，并加以记录，车间主任负责检查和审核。

十二、****作业指导书一目的1.1规范土豆粉条的制作过程，确保产品质量。

二适用范围2.1适用于制作土豆粉条的全体作业人员及质检人员。

三工艺流程图3.1筛选洗薯——破碎——渣浆分离——沉淀——二次冲洗沉淀——脱水——沉淀——制芡——和面——打瓢——煮条—冷却——裁切——搭杆—冷却——晾晒——检验——包装——成品入库。

四操作内容4．1 进入生产车间按《生产车间管理制度》规定着装、消毒后方可上岗。

进入车间后检查工用器具是否干净，各机器设备是否运行正常。

五、筛选洗薯5.1挑选无腐烂，无杂物的土豆，准备进洗薯机。

5.2开启洗薯机输送绞笼，开启冲洗喷头，进料。

六、破碎6.1启动破碎机，进料要注意均匀。