机械产品部
3
质量检验检测文件清单
Q/BY-0209-02
质量管理部
4
设备清单
Q/BY-0209-03
设备保障部
10.1
合同评审表
Q/BYG-002-01
经营销售部、
物资保障部
11.1
供方评价记录
Q/BYG-002-18
物资保障部
2
合格供方名录
Q/BYG-002-17
物资保障部
3
供方质量保证能力调查表
Q/BY-0212-02
技术研发部、
机械产品部
3
特殊过程确认记录
Q/BY-0212-03
技术研发部、
机械产品部
4
焊缝外观检查记录表
Q/BYG-002-27
结构制造部、
质量管理部
5
主要焊缝施焊记录
Q/BYG-002-26
结构制造部、
质量管理部
6
喷砂工序检查记录表
Q/BYG-002-31
结构制造部、
质量管理部
经营销售部
21.1
物资验收记录
Q/BY-0321-01
物资保障部
2
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
3
库存材料堆码记录
Q/BY-0321-02
物资保障部
4
领料单
Q/BY-0321-03
物资保障部
5
退料单
Q/BY-0321-04
物资保障部
6
材料代用单
Q/BY-0321-05
记录清单
记录编号：Q/BY-0202-01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
保存地点
归档时间
归档地点
备注
02
1.1
文件审查审批表
Q/BY-0201-01
质量管理部
2
文件更改审批表
Q/BY-0201-02
质量管理部
3
文件发放、回收记录
Q/BYG-002-11
质量管理部
4
文件接收记录
Q/BYG-002-12
各部门
3.1
内部审核实施计划
Q/BY-0203-01
质量管理部
2
审核检查表
Q/BY-0203-02
质量管理部
3
不合格报告
Q/BY-0203-03
质量管理部
4
纠正、预防措施处置单
Q/BYG-002-49
各部门
5
内部审核报告
Q/BY-0203-04
质量管理部
6
首、末次会议签到表
Q/BY-0203-05
质量管理部
技术研发部、
机械产品部
7
物资台账
Q/BY-0321-06
物资保障部
23.1
工装台帐
Q/BY-0323-01
技术研发部、
机械产品部
2
工装验证报告
Q/BY-0323-02
技术研发部、
机械产品部
3
工装明细表
Q/BY-0323-03
技术研发部、
机械产品部
4
工装复验记录表
Q/BY-0323-04
技术研发部、
机械产品部
Q/BY-0207-04
质量管理部
8.1
不合格品返工通知单
Q/BYG-002-23
质量管理部
2
不合格品报废通知单
Q/BYG-002-24
质量管理部
3
不合格品处理单
Q/BYG-002-25
生产准备部、
结构制造部
9.1
技术文件清单
Q/BY-0209-01
技术研发部
2
工装台帐
Q/BY-0323-01
技术研发部、
4.1
纠正、预防措施处置单
Q/BYG-002-49
各部门
5.1
年度员工教育培训计划
Q/BY-0205-01
综合管理部
2
员工培训台帐(内培)
Q/BY-0205-02
综合管理部
3
员工委外培训登记台帐
Q/BY-0205-03
综合管理部
4
操作员工绩效考核资料汇总台帐
Q/BY-0205-04
综合管理部
5
管理人员绩效考核资料汇总台帐
物资保障部、
生产安全部
2
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
3
材料检验记录
Q/BY-0215-02
质量管理部
4
验收、入库交接记录
Q/BY-0215-03
质量管理部
5
不合格品通知单
Q/BY-0211-01
质量管理部
16.1
不合格品通知单
Q/BY-0211-01
质量管理部
Q/BY-0206-06
生产安全部
8
不合格品返工通知单
Q/BYG-002-23
质量管理部
8
不合格品报废通知单
Q/BYG-002-24
质量管理部
7.1
管理评审计划
Q/BY-0207-01
质量管理部
2
管理评审报告
Q/BY-0207-02
质量管理部
3
管理评审会议记录
Q/BY-0207-03
质量管理部
4
管理评审通知
Q/BYG-002-19
物资保障部
4
供方供货质量综合分析报告
Q/BYG-002-20
物资保障部
5
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
6
不合格品通知单
Q/BY-0211-01
质量管理部
12.1
移交单（报工票）
Q/BY-0212-01
生产准备部、结构制造部、生产安全部
2
工艺纪律检查记录
Q/BY-0201-03
技术研发部、综合管理部、质量管理部
6
技术文件审查表
Q/BYG-002-10
技术研发部
3.1
计量器具台帐
Q/BYG-002-43
质量管理部
2
计量器具校准记录
Q/BYG-002-44
质量管理部
3
鉴定证书目录
Q/BY-0303-01
质量管理部
4.1
顾客满意度调查表
Q/BY-0304-01
2
顾客财产台帐
Q/BY-0216-01
经营销售部
03
1.1
技术文件发文本
Q/BYG-002-11
技术研发部
2
技术文件收文本
Q/BYG-002-12
技术研发部
3
更改通知单发文本
Q/BY-0301-01
技术研发部
4
作废、销毁文件清单
Q/BY-0201-04
技术研发部、综合管理部、质量管理部
5
外来技术文件清单
5
工装报废大修申请表
Q/BY-0323-05
技术研发部、
机械产品部
6.1
顾客信息反馈处理登记表
Q/BY-0206-01
经营销售部
2
部门月份质量分析报告
Q/BY-0206-02
各部门
3
年部门质量目标完成情况统计表
Q/BY-0206-03
质量管理部
4
部门安全月度报表
Q/BY-0206-04
生产安全部
5
公司安全月度报表
Q/BY-0206-05
生产安全部
6
职安环境信息交流登记表
7
涂装工序检查记录表
Q/BYG-002-32
结构制造部、
质量管理部
13.1
设备工作巡查记录
Q/BY-0213-01
设备保障部
2
设备交接记录
Q/BYG-002-33
设备保障部
3
设备维修记录
Q/BY-0213-02
设备保障部
4
设备大修理申请表
Q/BY-0213-03
设备保障部
5
设备购置申请表
Q/BY-0213-04
质量管理部
5
外来文件清单
Q/BY-0201-03
技术研发部、综合管理部、质量管理部
6
作废、销毁文件清单
Q/BY-0201-04
技术研发部、综合管理部、质量管理部
7
文件借阅登记表
Q/BY-0201-05
质量管理部、
技术研发部
2.1
记录清单
Q/BY-0202-01
质量管理部
2
记录销毁清单
Q/BY-0202-02
Q/BY-0205-05
综合管理部
6
培训记录表
Q/BY-0205-06
综合管理部
7
员工培训效果评价表
Q/BY-0205-07
综合管理部
8
年度教育培训需求计划申报表
Q/BY-0205-08
综合管理部
9
员工培训成绩单
Q/BY-0205-09
综合管理部
10
特种作业人员台帐
Q/BY-0205-10
综合管理部
设备保障部
6
特殊过程设备明细
Q/BY-0213-05
设备保障部
14.1
班组派工移交报工单
Q/BY-0212-01
生产准备部、结构制造部、生产安全部
2
检验记录清单
Q/BY-0209-02