XX农商银行计算机设备管理制度
X农商银〔2019〕228号
第一章总则
第一条为了规范XX农商银行(以下简称本行)计算机、网络设备以及配套设备（以下简称“设备”）的采购、日常管理、维护、报废等行为，保证设备的可用性、安全性，特制订本制度。

第二条本制度所指的计算机设备管理主要是指计算机设备实物管理，科技管理部门是计算机设备归口管理部门。

第三条科技管理部门是设备采购的执行部门，负责设备采购活动的日常管理工作；财务部门负责设备采购资金的管理；审计部门履行对设备采购活动的审计监督职能；监察部门履行对设备采购单位和工作人员实施监察和查处违法违纪行为的职责；合规部门负责对设备采购合同的合法性进行审核。

第二章设备采购管理
第四条设备采购范围：
（一）计算机类：
1、小型机、存储设备及其配套软件等；
2、软件开发及应用平台软件（数据库、中间件、数据仓库、开发工具等）；
3、PC机（包括便携机）、PC服务器、终端、打印机、复印机等。

（二）网络类：
路由器、交换机、防火墙等设备及配套软件。

（三）ATM机、POS机、自助终端、制卡设备、读写卡器、指纹
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仪等。

（四）计算机房专用空调、UPS、发电机。

（五）计算机应用软件购买、开发及维护。

（六）各类IT设备的维护保修服务。

（七）总行认定的其他采购项目。

第五条科技管理部门在推荐候选供应商时要综合考虑候选供应商的资质、经验、信誉和实施能力等情况；在具体采购过程中，要本着合理商业运作规则，平等互利、客观公正，避免恶性竞争造成后续支持不力和安全隐患。

第六条对于如ATM机、自助设备、网银体验机等与业务相关的设备，设备的相应业务主管部门应该共同参与对设备的选型、采购等工作。

第七条小额设备采购，由科技管理部门在对设备进行综合评定的基础上，按照产品优秀、服务优质、价格优惠的原则，通过询价比较后进行采购。

第八条大额设备采购的具体操作，按照《XX农商银行大额物品采购招投标暂行办法》执行。

第三章设备实物管理
第九条科技管理部门应设置计算机设备管理员，专门负责计算机设备实物管理，协助做好财产的登记、核对等工作。

第十条在用设备都应建立实物登记薄，要确保实物和登记薄一致，总行本级的由总行财会部门负责登记管理，各支行的由支行负责登记管理。

第十一条存放设备的房间要具备防水、防火、防盗等设施，管理部门应定期检查，确保账、卡、物相符。

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