（5）制作物资入库相关单据，配合仓储处、品管部等开展入库、质检等相关工作；
（6）分派、指导和监督采购人员日常工作；
（7）遵守LHZ/NKZ13-3《反商业贿赂管控制度》。
采购预算审批
采购合
评审
3.采购价格主管
（1）根据企业采购战略建立并完善采购价格管理体系；
（2）制定采购价格管理制度，并监督其执行情况；
（1）收集及分析谈判供应商信息；
（2）制定谈判策略与谈判方案；
（3）采购价格询价议价；
（4）采购谈判具体施行；
（5）采购协议
合同的签订与履行。
选择供应商
确定采购价格
评审采购合同
7.采购价格审议
小组
（1）督促采购人员或采购谈判小组积极进行采购询价议价，并对议价工作进行考核；
（2）采购价格质询并提出相关意见；
供应部工作岗位职责
制度名称
供应部岗位职责
编 号
LHZ/NKZ13-02
受控状态
执行部门
监督部门
编修部门
一、供应部职责
供应部承担的职责始于接请购单之前，并延至填写订单之后，包括审核采购申请、采购谈判、采购议价、订货、验收、退货等。具体职责内容如下表所示：
序号
部门职责
职责1
根据生产计划和安全库存编制不同时期的物资采购计划，经批准后实施
（3）根据市场变动情况及时更新企业采购价格平台中的数据；
（4）审核采购物资市场价格分析报告，参与确定采购物资价格审议小组的工作；
（5）遵守LHZ/NKZ13-3《反商业贿赂管控制度》。
供应商选择确定
采购合同拟定
4.采购
结算员
（1）负责采购结算的管理协调和采购结算的日常监督工作；
（2）按照采购合结算条款或企业财务结算进度要求结算供应商货款；
（3）采购协议、合同签订与履行；
（4）制定采购订单，确认、安排发货及到货日期跟踪；
（5）催讨欠款、退货、款项索赔等其他事项；
（6）参与协助采购物资收货、验货与入库办理；
（7）遵守LHZ/NKZ13-3《反商业贿赂管控制度》。
供应商选择确定
采购价格确定
采购合同拟定与评审
采购预算与计划制定
6.采购谈判小组
职责2
编制采购预算，经批准后实施
职责3
审查各类请购申请，核查采购的必要
请购规格与数量是否恰当
职责4
收集、整理供应商资料，建立供应商管理档案，定期评估供应商
职责5
实施采购活动，包括询价、比价、议价、签订合同、下订单、跟单、催货、结算等
职责6
做好市
供求信息及价格调查，实现优质采购，确保生产及经营活动的需要
职责7
做好物资消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存
职责8
收集市场的价格信息，通过各种途径降低成本，完成采购成本控制指标
职责9
其他相关职责
二、供应部权力
供应部权力如下表所示：
序
权
权利1
建立供应部规章制度，并对公司的发展、规划提出建议
权利2
设定采购方式、支配额度内资金
权利
3
代表公司选择、评估、确认合格的供应商
（11）以身作则，组织员工贯彻执行公司LHZ/NKZ13-3《反商业贿赂管控制度》。
采购计划的具体执行
供应商的调
与评估
2.采购
主管
（1）根据采购年度与整体计划，编制单项物资月采购计划，并监督实施；
（2）编制采购预算，并严格控制采购费用；
（3）组织采购员实施供应商信息收集、供应商评估与选择工作；
（4）参与供应商谈判，签订和送审小额采购合同；
（3）负责审议、核准采购报价单价格，并最终确定采购价格。
采购询价议价
四、本制度由供应部负责制定，解释和修订权由供应部所有。本制度自公布之日起实施。
相关
规范
应建规范
LHZ/NKZ13-02《供应部岗位职责》
参考规范
文件资料
LHZ/NKZ13-3《反商业贿赂管控制度》
责任部门
及责任人
编制日期
审核日期
批准日期
机构/
岗位名称
主要职责
不相容职责
1.供应
主管
（1）建立健全采购业务相关流程、规范、制度并监督执行；
（2）制定采购计划及编制年度采购预算；
（3）组织采购计划及预算执行、实施并予以监督；
（4）负责主持采购招标、议标、组织合同评审、大宗采购业务的洽谈工作；
（5）全面负责规划、指导、协调、控制采购进度与整体采购业务；
（6）负责组织供应商开发选择、建立评估系统组织评估并对初选供应商进行审核；
（7）指导、监督采购谈判小组或采购员询价、比价、议价工作实施；
（8）负责采购费用及相关单据、申请报告的审核，控制采购成本；
（9）协调相关部门对样品、物资等进行检验，控制采购质量；
（10）设计供应部人员的职责与业务权限，对采购人员进行培训与考核；
修改标记
修改处数
修改日期
权利4
在计划范围内，代表公司对外签署采购合同
权利5
对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权利
权利6
对采购方式、手续权限、进度控制有监督权
权利7
对本部门员工的奖惩、职位调
、晋级及工作任务的重新分配有建议权
权利8
其他相关权力
三、供应部岗位职责一览表
为保障采购业务管控措施顺利、有效地实施，最终实现控制目标。公司对参与采购的相关人员进行职责划分与界定具体内容如下表所示：
（3）协助财务部和供应商进行财务核对，处理反馈货款结算与退货款清算中的问题；
（4）根据结算及时更新并维护供应商信用信息；
（5）遵守LHZ/NKZ13-3《反商业贿赂管控制度》。
填写申请付款单
5.采购员
（1）收集、汇总并分析供应商信息，并具体实施供应商评估及选择；
（2）供应商询价、议价及采购谈判具体实施；