内部质量审核通知单
表QB15- 01 编号：2011-06
受审核部门
受审核部门负责人
审核地点
审核组长
审核员
审
核
范
围
QB16人力资源治理操纵程序
审
核
依
据
审核时刻
通知签发人
通知日期
内部质量审核通知单
表QB15- 01 编号：2011-04
受审核部门
受审核部门负责人
审核地点
审核组长
审核员
审
核
范
围
QB02合同操纵程序
ISO9001：2008标准所要求的相关活动及所涉及的部门
审核依据
ISO9001：2008标准、体系文件、技术标准和规范
审核组
成员：
审核组组长
审核员
日程安排：
审核日期
审核时刻
审核部门（审核员）审核时刻
批准： 编制： 时刻：
内部质量审核检查表
表QB15- 03 编号：
受审核部门
审核日期
ISO9001对应的章节（我队质量体系文件名称）
QB04采购操纵程序
QB13产品交付过程操纵程序
QB17顾客中意度操纵程序
QC01技术资料借阅及归档治理方法
QC02技术专用性文件治理规定
QB01治理评审报告表
QB03文件和资料操纵程序
QB11不合格产品操纵程序
QB12纠正和预防措施操纵程序
QB14质量记录操纵程序
QB15内审操纵程序
QC01技术资料借阅及归档治理方法
合 计
检查内容
现场检查客观证据
评价符Βιβλιοθήκη 合不符合严峻
轻微
内审员：
不 合 格 项 报 告
表QB15- 04 编号：
受审核部门
审核日期
通知日期
审 核 员
审核依据
□ISO9001:2000
□体系文件条款号
不符合事实描述：
审核组长： 审核员： 受审核部门负责人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
严峻程度
□严峻 □轻微
审
核
依
据
审核时刻
通知签发人
通知日期
内部质量审核打算
表QB15- 02 编号：2011-01
治理者代表:
审核组长:
打算编制:
内 部 质 量 审 核 实 施 计 划
编号：2011—01
审核目的
检查我队质量治理体系运行的有效性和符合性，对审核中发觉的问题采取纠正、预防等措施，达到持续改进，不断提高。
审核范围
不合格缘故分析：
建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）：
审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日
实际采取的纠正和预防措施：
受审核部门负责人； 年 月 日 审核员： 年 月 日
纠正和预防措施验证： 实际完成日期： 年 月 日
审 核 员： 年 月 日
内部质量审核报告
表QB15- 05 编号：
治理者代表:
审核组长:
报告编制:
年 月 日
不 合 格 项 分 布 表
表QB15- 06 编号：
不 符 合 部 门
ISO9001：2008条款
治理职责
质量体系
合同评审
文件和资料操纵
采购
顾客资产
产品标识和可追溯性
过程操纵
设备操纵
仓储治理
不合格产品的操纵
纠正和预防措施
产品交付
质量记录的操纵
内部质量审核
人力资源治理
顾客中意度