款，提咼了有关人员的培训，后经考核及实际不合
不认真，致使电子天平、闪点仪、倾点凝点
2.及时与相关部门沟通尽快取回电子天平、闪点
格项的整改验证达到了预期效果。
测试仪、台秤、六速旋转粘度计、自动张力
仪、倾点凝点测试仪、台秤、六速旋转粘度计、自
2.已于2015年12月20日前取回电子天平、 闪点
测定仪、温度计、烘箱等仪器鉴定完证书迟
管理者代表：
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合报告编号：
质管部工作人员对于GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的432条款理解不充 分 学习不到位，工作不认真，导致已识别的法 律法规清单中《中华人民共和国节约能源法》 未查新，同时还漏识别了《中华人民共和国清 洁生产促进法》。
（签名）：
年 月 日
以下由受审核方填写：
1.组织生产部/车间及领导层进一步学习GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T
24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条 款，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合 格项的整改验证达到了预期效果。
2.已于2016年1月10日前取回锅炉和压力表的 鉴定证书。
15日缓蚀阻垢剂操作记录填写有误，且灌装 前的取样检验报告单无结论。助剂的原料
MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数
据为下发至车间。
（签名）：
年 月 日
1.组织生产部/车间及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T
24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条 款，提高认识。
动张力测定仪、温度计、烘箱的鉴定证书，和防雷
仪、倾点凝点测试仪、台秤、六速旋转粘度计、自
迟未发，同时“防雷（外部）防静电装置安全
（外部）防静电装置安全性能检测报告。
动张力测定仪、温度计、烘箱的鉴定证书，和防雷
性能检测报告”也存在检定合格证书也迟迟未
3.今后按要求落实并加强检查，防止类似事件再发
（外部）防静电装置安全性能ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ测报告
（签名）：
年 月 日
1.组织质管部及领导层进一步学习GB/T
24001-2004和GB/T 28001-2011标准的432条款，提咼认识，查新《中华人民共和国节约能 源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》 。
2.提咼认识，举一反二，检查有无遗漏避免类似 问题再发生。
（签名）：
年 月 日
以下由受审核方填写：
1.质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004
和GB/T 28001-2011标准的432条款，提高了有 关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验 证达到了预期效果。
2.《中华人民共和国节约能源法》 和《中华人民共
和国清洁生产促进法》已完成查找工作，并纳入法
律法规清单中。
3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。
（签名）：
年 月 日
1.组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一
步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准条款447，提高认识，并补充制定触电应 急预案和食物中毒应急预案。
2.提咼认识，举一反二，检查有无遗漏避免类似 问题再发生。
（签名）：
年 月 日
以下由受审核方填写：
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合报告编号：
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
以下由受审核方填写：
生产部/车间工作人员对于
1.组织生产部/车间，质管部及领导层进一步学习
1.组织生产部/车间，质管部及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的7.6条款和GB/T
GB/T19001-2008标准的7.6条款和GB/T
3.对叉车进行封存，禁止使用，检定工作预计在
2016年3月份完成。
4.已于2016年1月10日前完成对2015年10月
15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新规范填写工
作。
5.已于2016年1月10日前将MBC-1、硼砂、氯
化铵等化学品的MSDS数据下发至车间。
6.上述纠正措施已经实施完毕，实施有效。
管理者代表：
1.已经组织生产部/车间工作人员及公司领导层进 一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提咼了有关人员的培训，后经考 核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。
2.已完成触电应急预案和食物中毒应急预案的制 定工作，并以下发至相关部门。
3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。
GB/T19001-2008标准的7.6条款和GB/T
24001-2004和GB/T 28001-2011标准的
24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.5.1条
24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.5.1条
4.5.1条款理解不充分学习不到位，工作马虎
款，提咼认识。
管理者代表：
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合报告编号：
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
生产部/车间工作人员对于GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的446条款理解不充分学习不到位，工作马虎 不认真，致使锅炉和压力表鉴定完后证书一 直未拿证，叉车未及时检验，2015年10月
纠正措施验证报告
不符合报告编号：1
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
生产部/车间工作人员对于GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准条款447学习不到位，理解不充分， 在2015年4
月15日更新批准的“不可接收风险清单”中将触 电和食物中毒确定为不可接收风险，但遗漏制 定相应的应急预案。
2.及时与相关部门沟通取回锅炉和压力表的鉴定 证书。
3.对未及时检验的叉车进行封存，未经检验合格不 得使用，并联系指定检验机构对叉车进行检验。
4.对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进 行重新填写。
5.将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数
据下发至车间。
6.今后按要求落实并加强检查，防止类似事件再发 生。
发的问题。
生。
3.上述纠正措施已经实施完毕，实施有效。
（签名）：
（签名）：
管理者代表：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
-可编辑修改-
THANKS !!!