流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述流程目的流程说明检修作业工作流程03 周华流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人常国振生效日期赵立新涉及的 IT 系统本流程描述了检修作业所需要做的工作。

使检修按计划、有步骤地进行。

ZYDH—JXGS—N01公开 吕玉奇 2010-6-1适用 X 围流程起点日常业务流程终点质量记录和作业完成业务 X 围 适用 X 围 关键控制点中原大化公司各生产装置的检修委托 中原大化各生产装置涉及风险设备事故及人身安全检 修 任 务 及 检 修 控制目的过程控制方法保障检修任务完成，满足装置运行需要 严格按检修规程工作，执行各项安全制度控制依据 部门、角色及职责工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门岗位/角色职责检修公司 关键业绩指标 指标名称检修人员 指标定义按计划，保质量完成各项检修任务计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型 启动输入过程输入信息输出 编码输入名称 输出名称内容简述上游来源接口及 上游来源接口提供者流程内容简述下游接口及客户 下游接口流程1 / 29相关流程 流程编码流程名称记录保存 记录名称 作业工时单保存责任者 王智宏保存场所 办公室归档日期 月底保存期限 三年版本管理文档历史 版本编号编制/修改责任人 编制/修改日期修改内容及理由 审批人检修作业工作流程流程编号 ZYDH—JXGS—N01流程名称检修公司检修作业流程人员 主管经理 主管工程师 检修班组长 检修人员委托单位节点ABCDE2 / 291开始工艺交出2任务下达安排工作检修准备票证办理3现场检修4否否5检查审核素素是6否审核 素检修完成试车验收检修记录 统计核算结束编制单位 审批检修公司 吕玉奇签发 版本常国振 1.0编制 签发日期周华 2010-6-1检修作业流程工作标准任务名称 节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达程序 根据委托单位要求分析下达任务B2落实材料、备件，了解检修方案或检重点 修质量要求，核定工时，填写特殊作及时《检修工程师工作标 准》《工时定额管理制度》3 / 29业票证明确任务要求和准备情况，下达及 标准时，核定工时准确合理 程序 执行班组长岗位责任安排工作 C2 重点 根据实际情况合理安排标准 任务安排及时、明确检修准备程序 执行检修人员岗位责任D2了解任务要求，准备工器具材料，联 重点E2系工艺交出，各项票证办理标准 反应迅速，检修及时程序 执行设备检修规程现场检修 D3 重点 方法正确、操作规 X、注意安全标准 执行国家及企业标准检修完成 检修记录程序 执行设备检修方案或要求， D4 D5 重点 记录检修数据，工艺试车验收 E4 标准 数据准确，验收合格程序 内部审核和检查 A5 审核、检查 B5 重点 方法、质量、记录 C5 标准 符合各项要求程序 按作业工时票统计核算工时统计核算 D6 重点 记录核对标准 记录清晰、报送及时及时 及时 及时 及时 及时 及时《班长岗位责任制》《检修钳工工作标准》 《检修工作票制度》《设备维护检修规程》流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述流程目的流程说明机加工管理流程流程编号03 周华 常国振业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期沈长文涉及的 IT 系统本流程描述了机加工管理的工作程序。

ZYDH—JXGS—N02公开 吕玉奇 2010-6-1规 X 机加工程序，加强生产过程中的监控，完成工作任务。

4 / 29适用 X 围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务 X 围 适用 X 围 关键控制点备件加工生产过程 中原大化公司各分厂委托涉及风险设备事故及人身安全生产过程及质量 检验控制目的 控制方法保障机加工任务完成，符合质量要求 严格按程序生产，按要求检验部门、角色及职责控制依据加工任务安全及时完成，质量符合要求部门岗位/角色职责检修公司 关键业绩指标指标名称机加工人员 指标定义按计划，保质量完成各项加工任务计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型 启动输入 过程输入编码输入名称内容简述上游来源接口及 上游来源接口提供者流程输出名称信息输出 内容简述下游接口及客户 下游接口流程流程编码记录名称 零件工序过程卡保存责任者 王智宏相关流程 流程名称记录保存 保存场所 办公室归档日期 月底保存期限 三年5 / 29版本管理版本编号 编制/修改责任人文档历史 编制/修改日期修改内容及理由审批人中原大化检修公司机加工管理流程流程编号 ZYDH—JXGS—N02 流程名称 中原大化检修公司机加工流程人员 主管工程师 金工班组长 加工人员检验员铆焊班组节点ABCDE6 / 291开始2任务下达安排工作加工准备345否6审核黄是7下料、车、 铣、刨、 磨、钻工序完成检验记录否检验 素是工序记录统计核算下料结束编制单位 审批检修公司 吕玉奇签发 版本常国振 1.0编制 签发日期周华 2010-6-1机加工管理流程工作标准任务名称 节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达程序 根据委托单位要求分析下达任务A2分析图纸了解加工要求，落实材料，重点核定工时，填写零件工序过程卡和生7 / 29及时《机械工程师工作标 准》《工时定额管理制度》产领料单明确任务要求和准备情况，下达及 标准时，核定工时准确合理 程序 执行班组长岗位责任安排工作 B2 重点 根据实际情况合理安排标准 任务安排及时、明确程序 执行机加工人员责任熟悉图纸，准备工器具材料，检查机加工准备C2重点 床运行状态，按要求加油标准 了解加工要求，机床工器具完好下料、车、 铣、刨、 C3 磨、钻等 E3工序程序 按规程操作 重点 操作规 X，注意安全 标准 规格、尺寸符合要求程序 工序完成情况检验、记录工序完成 C4检验合格转下道工序，不合格返回上检验D4重点 道工序重新加工C5标准 尺寸精度符合要求程序 工件加工过程记录、审核工序记录 审核C6 A6重点 按要求签字、记录标准 数据准确，验收合格程序 按零件工序过程卡统计核算工时统计核算 C7 重点 及时记录核对 标准 记录清楚，报关及时及时 及时 及时 及时 及时 及时《班长岗位责任制》《技术操作规程》 《质量检验员工作标准》流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述流程目的流程说明岗位培训工作流程流程编号03 祝旭艳 常国振业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期赵立新涉及的 IT 系统本流程描述了岗位培训所需要做的工作。

使岗位培训按计划、有步骤地进行。

8 / 29ZYDH—JXGS—N03公开 吕玉奇 2010-6-1适用 X 围流程起点日常业务流程终点记录归档业务 X 围 适用 X 围 关键控制点讨论生产培训需 要计划方案中原大化检修公司培训管理过程 中原大化检修公司培训工作涉及风险 控制目的 控制方法培训计划的不确定性影响培训管理全年任务的完 成 确保培训计划与实际管理相适宜，并保证全年培训 任务的完成。

准确掌握培训需要，监督计划执行。

控制依据 部门、角色及职责培训管理规定部门岗位/角色职责考核部门 检修公司 检修公司 检修公司 检修公司 关键业绩指标 指标名称考核人员 主管经理 主管工程师 班组长 培训人员指标定义负责对培训工作监督考核，确保收到实效 负责本单位培训需要计划的审核 负责培训计划的实施 负责上报培训计划 参加培训，达到培训要求计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型 启动输入过程输入信息输出 编码输入名称 输出名称内容简述上游来源接口及 上游来源接口提供者流程内容简述下游接口及客户 下游接口流程相关流程 流程编码流程名称9 / 29记录保存记录名称 培训考勤表 培训成绩 培训计划 讲义等资料版本管理保存责任者 祝旭艳 祝旭艳 祝旭艳 祝旭艳保存场所 办公室 办公室 办公室 办公室归档日期 及时 及时 及时 及时保存期限 一年 一年 一年 一年文档历史 版本编号编制/修改责任人 编制/修改日期修改内容及理由 审批人岗位培训工作流程流程编号 ZYDH—JXGS—N03 流程名称检修公司岗位培训工作流程人员 考核部门主管经理 主管工程师班组长培训人员节点ABCDE10 / 291开始2否3审批否 审核拟定计划 申报审批上报计划培训需求课程设计4教学计划5监督考核监督检查培训实施组织人员参加培训组织教学参加培训6奖惩命题试卷 组织考试组织人员 参加考试参加考试7应用8效果评估9 10编制单位 审批检修公司 吕玉奇归档签发 版本结束常国振 1.0编制 签发日期祝旭艳 2010-6-12岗位培训流程工作标准任务名称 节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件计划C2 程序 据现场检修需求拟定岗位培训计划D2培训计划与现场检修紧密结合，及时E2 重点 上报30 天按照培训机构要求的相 关制度执行。

11 / 29标准 拟定班组检修实践需求的培训计划经本单位主管经理审核后考核部门程序C3审批申报审批 B3 重点 严格把关1周A3 标准 基本情况真实、准确，填报内容全面。

课程设计 教学计划程序 制定教学计划，完成课时及内容安排 C4 重点 教材要适用，教学进程适当。

标准 紧扣现场实践应用及时培训实施考试及奖 惩程序 进行培训，积极参加C5 D5 重点 按计划进行培训E5培训内容紧扣现场实践应用，培训效 标准果良好组织培训人员进行考试，并根据成绩B6程序 进行奖惩C6D6 重点 考试成绩真实，奖惩严格执行。

E6 标准 考试成绩优秀给予奖励按计划 2天程序 对培训实施环节进行评估效果评估C7 重点 真实全面的进行评估C8从教材、授课、考试成绩、实际应用、 标准 培训实效方面评估。

程序 培训结果存档及时归档 C9 重点 存档内容完整及时标准 按总公司要求执行。

流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述流程目的适用 X 围流程说明机加工质量控制流程03 祝旭艳 常国振流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期沈长文涉及的 IT 系统本流程描述了质量控制的工作程序。

ZYDH—JXGS—N04公开 吕玉奇 2010-6-1规 X 机加工的质量管理，加强生产过程中的监控12 / 29流程起点日常业务业务 X 围 适用 X 围 关键控制点备件加工生产过程 中原大化检修公司涉及风险质量检验控制目的 控制方法部门、角色及职责控制依据部门岗位/角色检修公司 检修公司 关键业绩指标 指标名称机加工人员 检验员指标定义流程终点质量记录和工作完成没有达到加工要求导致加工件作废 提高加工件的合格率 按程序进行加工和检验 国家和行业相关标准职责按计划，保质量完成各项加工任务 按国家和行业标准检验计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型 启动输入 过程输入编码输入名称内容简述上游来源接口及 上游来源接口提供者流程输出名称信息输出 内容简述下游接口及客户 下游接口流程流程编码记录名称 零件工序过程卡保存责任者 王智宏相关流程 流程名称记录保存 保存场所 办公室归档日期 月底保存期限 三年13 / 29版本管理版本编号 编制/修改责任人文档历史 编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司零部件加工质量控制流程流程编号 ZYDH—JXGS—N04流程名称 检修公司部件加工质量控制流程人员 主管经理 主管工程师 加工人员检验员铆焊人员节点ABCDE14 / 291开始2图纸审核工艺编制下料、机加工3板材下料否4检验素5审核 黄检查 黄检验记录6工时体现7成品分类 成品入库8结束编制单位 审批流程编号检修公司签发常国振编制祝旭艳吕玉奇版本1.0签发日期 2010-6-12ZYDH—JXGS— 流程名称 检修公司零部件加工质量控制流程零部件加工质量控制流程工作标准任务名称 节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件图纸审核 工艺编排分析图纸了解加工要求，落实材料， B2 程序 核定工时，填写零件工序过程卡和生产领料单及时《机械工程师工作标 准》《工时定额管理制度》15 / 29重点 质量要求明确，工艺编排准确标准 机械工程师工作标准下料、车、 铣、刨、 B3 磨、钻 E3程序 按照工艺顺序加工零部件 重点 完成质量要求，按规程操作 标准 图纸质量要求、工艺流程。