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三阶文件
厂内固定设备清单 BOM清单(有单价） 采购订单 供应商调查表 受控表单 供应商季度考核表 年度供应商考核表 供应商评核表 供应商应付明细 合格供应商一览表 缺料单 物料申购单 非受控表单 入仓通知单 主要物料跟催表 生产制造通知单 订单配置与评审 顾客满意程度调查表 受控表单 顾客满意度调查结果分析表 客户信息档案表 客户信息记录表 管理评审报告 管理评审计划 管理评审通知书 内部质量体系审核报告 内审查检表 年度内审计划 审核实施计划 工程修改通知单 设计产品评审报告 设计更改申请表 设计开发计划表 设计开发任务书 设计开发申请表 设计开发验证报告
高低温测试记录表 顾客使用报告 仪器设备_______年度检验计划 仪器设备借用/归还登记表 仪器设备领用登记表 仪器设备失效评估表 仪器设备一览表 仪器校验申请表 离职申请表 员工花名册 紧急放行申请单 培训记录表 培训签到表 干部绩效评估表 4 四阶文件 岗位异动审批表 会议签到、记录表 培训有效性评价表 请假单 入职申请表 员工绩效评估表 试用员工转正评价表 招聘需求申请表 出差申请表 非受控表单 年度培训计划 离职事务移交表 每月增减表 生产日报表 老化测试报表 报废申请单 首件确认记录表 紧急放行申请单 IQC来料检验报告 QC制程检验记录表
程序文件（受控Байду номын сангаас件）
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二阶文件
监视与测量设备管理控制程序 与顾客有关的过程控制程序 返修物品控制程序 条码管理办法 主板管理办法 维修管理办法 厂规 管理办法（受控文件） 老化房管理办法 检验标准 深信服6912E测试方法 深信服9550测试方法 深信服X716测试方法 作业指导书 产品规格书 结构图纸 研发、技术类文件（受控文件） 电子图纸 客户ECN 内部ECN
不合格品处理报告 产品送修单 成品检验报告 纠正和预防、措施报告 让步放行申请表 样品鉴定确认报告 不良品送修单 RMA/DOA归还回执清单 发货回执清单 借货回执清单 快递收货记录清单 快递发货记录清单 来料异常表 领料单 盘点表 物料送检表 入库单 生产套料单 退料单 外来文件一览表 文件发放/回放记录记录表 文件领用申请表 文件修改申请表 文件总览表 文件作废申请表 文件销毁申请表 文件修改及作废记录表 物料损耗统计表（月份） 上面没提及到的其它文件 其它文件
文件审批发放、权
序号 1 文件类别 一阶文件 文件冠名（不局限） 手册
(受控文件）
文件类型 质量手册 内部审核控制程序 管理评审控制程序 文件、记录控制程序 仓储管理控制程序 生产制程管理控制程序 人力资源管理控制程序 检验、纠正、预防控制程序 量测、不合格品控制程序 采购管理控制程序 供应商管理控制程序 设计和开发控制程序
文件审批发放、权限一览表
权限分配 审核权限 审批权限 修正权限 阅读权限 文件管理，发放部门 文件编号
总经理
备注