外协准备：
确认物料到位，联络供应商沟通报价
及排产事宜
外协申请：
车间按需填写<外协申请单>，提供图纸及工艺，明确外协内容，确定预交货期，
过程跟踪：
分前、中、后三阶段跟踪，电话及现场查访，及时了解加工进度，过程遇到的问题及时沟通
外协发出：
确定价格及交货期，发出时物料、外协流
转单、图纸、工艺卡同步供应。

产能审核 完工送检或外检：
大件送货前通知外检，小件可直接送货到厂里将产品、图纸、工艺及外协流转单一并送检，
签收供应商送货单。

合格接收： 合格件将同图纸、工艺转交统计登记后转车间，外协流转单留存 不合格品处理：
返工或退货，造成
报废的，按质量管
理制度执行。

返工
后继续走送检流程
财务核算：
每批次完成后，整理各单据，交财务核算费
用，供应商开具发票。

供应商评审：
每批产品完成，对供应商分交期、质量、价格、成熟度、配合度等方面分别评分，一段时间后进行汇总分析，确定优质供应商，以后类似产品优
先选择此类供应商。

最终审核
报价审核
付款 不满足要
求，返回
内部产能未
满返回。