企业所得税汇算清缴审计需要提供资料清单：（全部为复印件）
1、营业执照
2、房产证、机动车行驶证
3、会计报表（资产负债表、利润表）2018年3月、6月、9月、12月
4、流转税2019年1月申报表，企业所得税4季度申报表、员工花名册、
个税申报
5、统计报表（104表，含人员情况表）2017年12月、2018年3月、6
月、9月、12月
6、固定资产折旧计算表（原值、购入时间、折旧年限、残值、月折旧
额等），无形资产摊销计算表（原值、购入时间、摊销年限、月摊销额等内容），长期待摊费用摊销计算表（原值、增加时间、摊销年限、月摊销额等内容）
7、年末存货和固定资产盘点表（签字）
8、租赁合同、劳务派遣合同
9、如有企业资产损失审核需提供的资料，提供企业财产损失申报或备
案及审批结果
10、2018年12月31日银行对账单、银行存款余额调节表
11、2018年12月31日现金盘点表
12、年审报告复印件
13、利润分配方案股东会决议
14、收入大额合同5份，成本大额合同5份，费用大额合同5份
15、借款合同。