学习发展类 9%
6% 内部培训讲师培养数 6% 公司内部培训教材编制 7% 员工对公司的满意度 5% 公司人力资源的预测准确性
5% 人均培训时间 4% 与本职工作相关合理化建议
4人 1套 70分
60H/年 3条
对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册 见附录 根据市场变化及公司发展的趋势，准确预测相应的人力资源的需 求
3%
1.14%
关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能 的企业技术和业务骨干或中高级管理人员
10人
关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能 的企业技术和业务骨干或中高级管理人员
10个
指同行业相同岗位的薪资水平调查
20%
根据公司发展战略，实施了职业发展生涯规划的员工所占比例
5% 员工职业生涯规划
20xx年目 2003年完
标
成值
指标说明
100%
>=800辆/人
〈=100%
年终工资总额与年初工资预算的比率 仓库的成品车进出总数/投入人工数 26.46% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等
85%
见附录
100% 79.30%新招聘员工符合所在岗位要求的比例
2个月 2.48个月 关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员
由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，提交财 务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，供领导及时正 由财务总监进行考核 确掌握公司财务状况
50H/年
85% 100%
3条
有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排 和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议
90%
见附录
12次 100% 12个 100% 1次/月 100% 2次 100%
100%
100%
每月1次 100% 审计的合同数/标的超过50万的合同数
1 对各仓库财务情况进行审计的仓库的个数 对公司的各种材料进行收集、归档并建立数据库进行保存 组织部门经理间每周就工作方面与相关部门经理进行一次主动的面对 面的沟通 对绩效考核指标数据的收集情况 面向上汽集团及其他整车生产厂家的大型企业推广活动 对牵涉到两个以上（含两个）部门以及有公司高层人员参加的会议要 作会议记要
11%
客户类
9%
内部营运类
6% 广告费用/预算 5% 管理费用/预算 9% 公司上层满意度 6% 定期组织管理全景会
3% 标的超过50万合同法务审核比率
2% 仓库财务收支审计数
4% 档案管理电子化
5% 内部沟通频率
10% 月度考核的按时完成率
64%
4% 企业形象推广活动
8% 会议纪要的完整性
9% 重大项目推进协调完成率
管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等
85%
80 见附录
根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状
85%
85 况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报
告，以便公司高层及时掌握公司财务状况
优秀 100%
0% >=80% 且<=100%
准确
优秀 每年由上级单位进行的财务审计评分
4% 资金使用的效率、安全性
学习发展类
16%
6% 财务分析准确性
5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议
财务部20xx年KPI指标
2004年目 2003年完成
标
值
指标说明
备注
9% 5% 8 <=100%
利润总额/销售收入总额 13% 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额
公司要完成的所有重大项目
对重大投诉及时解决及向高层反馈
公司下发的文件在当天下达给各部门，并做好签收记录；部门向上提 交的文件在一个工作日内交予领导审核
50H/年
85% 100% 3条
有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安 排和人力资源部组织的培训
见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数
指标类型
财务类
权重 12% 销售利润率
考核指标
34%
客户类
13%
10% 单车成本下降率 8% 应收帐款周转次数 4% 管理费用与预算
6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 7% 财务和价格分析报告领导满意度
内部营运类
37%
7% 财务审计评分（SAIC或TPG） 7% 新项目的会计核算与系统建立 6% 财务数据出错率 7% 预算控制率
备注
完成事件数/事件总数
会议纪要数/参加会议数 主管领导考核 由部门上报培训计划给人力资源部
信息技术部20xx年KPI指标
指标类型 权重
考核指标
财务类
8%
客户类
17%
内部营运类
48%
3% 技术开发费用/预算费用 5% 管理费用/预算
有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数
备注 仓库的人工成本指仓库的人员工资总额
1--被辞退的新员工/新招聘员工总数 流失的关键员工数/关键员工总数 关键人才认定方法见附录 已进行规划数/员工总数
主管领导考核
指标类型 权重
考核指标
财务类
人力资源部20xx年KPI指标
指标类型 权重
考核指标
财务类
22%
客户类 8%
内部营运类
7% 工资总额/预算额 10% 整车仓库劳动生产率 5% 管理费用/预算
8% 其他部门满意度
8% 新进员工岗位符合率
6% 关键紧缺人员到岗时间
6% 公司关键员工流失率
8% 公司关键人才培养数
4% 关键岗位同行业薪资水平调查数 61%
对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情况进行 核算与监控
出错财务数据/所有上报的财务数据
59.54% 实际支出/年度财务计划内预算
低于80％以下或100％以上，将扣除 相应比例的分数
分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作必须的 资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确保公司资金使 由财务总监进行考核 用的安全性与有效性
9% 危机处理及时率
学习发展类
16%
4% 文件传递效率
5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议
行政部20xx年KPI指标
20xx年目 2003年完
标
成值
指标说明
>=90% 且<=100%
<=100%
67.60% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等