仓库管理规定培训
1．目的、范围
为规范本公司物料入、出库及储存保管，使之合理、高效、安全，并有章可循，特制定本规定。
2．职责
2．1供应部负责本规定的制定、修改和实施。
2．2总经理负责本规定制定、修改和实施的批准。
3．仓库定置管理规定
3．1仓库设置
3．1．1根据本公司实际情况，目前仓库分设物料库、半成品库、成品库、危险品库及物料场五大类。
1）物料库储存从外部购入的用于产品的外购件、外协件、标准件、工具、辅助物料及劳保用品等；
2）半成品库从目前实际出发，在生产场地指定区域储存经加工、检验合格的产品零部件；
3）成品库储存经出厂检验合格并经包装待运的产品；
4）危险品库储存少量的用于生产的润滑油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品；
5）物料场储存量大的钢板、钢管、扁钢及铸铁件毛坯等物料。
3．1．2仓库位置确定原则
1）方便物料进、出作业，同类仓库尽量集中，便于管理；
2）确保物流顺畅，减少搬运之浪费；
3）确保物料安全，应远离明火、高温区域。
3．2料位设定
3．2．1仓库区域划分遵循原则
1）依物料的不同类别划分区域，如轴承类、标准件类等；
2）用代号区分不同的区域，如A区代表轴承，B区代表标准件；
3）将划定区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目处。
3．2．2物料定位
1）进出频繁的物料应考虑其装卸的便捷性；
2）符合先进先出的存放方式；
3）将各区的位置按货架或储柜等编号，如A01代表A区第1个货架；
4）物料存放的货架编号填定在账册的“存放地点”栏或“备注”栏，以方便了解物料储位。
3．3存储标识
3．3．1存储方式
1）尽量利用空间，耐压性差的物料应注意承重堆高层数；
2）尽量利用标准包装码放方式，如五五码放、桶装、盒装、柜装等；
3）易燃易爆物品应遵循有关安全规定，妥善存储。
3．3．2物料标识
1）建立物料卡，明确标识物料品名、编号、规格、数量及入库日期；
2）物料进、出之后，应及时变更物料卡上之数量及日期；
3）应保证不同批次物料具有可追溯性；
4）可应用颜色管理区分不同性质的物料，如绿色区代表合格区，黄色区代表待检暂存品区，红色区代表退货品区等。
4．物料入库管理规定
4．1暂收作业
4．1．1供应商送货人员在送交物料时，应将随货同行清单交由本公司仓库保管员，由保管员指挥，将送交的物料通知卸货人搬卸在待检区域，清点品名及数量，核对无误后，开出一式四联的《入库单》。
4．1．2将《入库报告单》第四联（收据联）交给供应商送货人员暂存作对账的凭据，第二、三联（记账联、仓库联）交质检部作进料检验凭据。
4．2验收检查
4．2．1物料入库前的验收检查，由质检部相关质检员凭《收料报告单》，依据《原材料、外购（协）件检验规范》实施检验；
4．2．2进料检验结果有四种情况，即合格（接收）、不合格（拒收），选别（挑选）、4．2．3特采（让步接收）；
4．2．4判定合格时，入厂质检员将合格品总数填入《收料报告单》第二联（记帐联）及第三联（仓库联）的“实收”栏内并签字，第二联由质检部留存，第三联转交仓库保管人员，以利办理入库手续；
4．2．5判定不合格时，须于《收料报告单》第二、三联上“质检记录”栏内注明并签字，同时填写《不合格通知单》——表一式两联，经质检部部长审核后，留存《收料报告单》第
二联及《不合格通知单》第二联，将《收料报告单》第三联转交仓库保管员，将《不合格通
知单》转交供应部采购人员，以利办理退货手续；
4．2．6判定不合格而暂收的物料应予以办理退货，若因实际需要，需对暂收物料中的一
部分或全部进行特采使用时，依QJ/J01-2009《原材料、外购（协）件检验规范》及QP-08-04
《不合格品控制程序》中相关“特采”流程办理“特采”。
4．3暂收退货
4．3．1供应部采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络供应商办理退货手续；
4．3．2仓库保管员核对退货物料与《收料报告单》记录是否一致，并与供应商提货人员
核对清点物料品名、数量一致时，进行物料交接，并收回《收料报告单》第四联，粘贴在第
一联（存根联）后面，备查；
4．3．3仓库保管员依公司物料出厂管理相关规定，协助供应商办理退货物料出厂手续。
4．4入库作业
经质检判定合格的物料，应及时办理入库手续。
4．4．1仓库人员核对物料数量与《收料报告单》第三联中合格总数量相符合，开具一式
四联《采购入库单》，第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员留存，第三联及《收料报
告单》第三联一并交财务部会计作记账及付款凭证，第四联交供应商作结账之凭据，同时收
回《收料
第四联
仓管人员依第一联“存根联”将物料品名、数量、日期登录于相关库房账卡及账册上，并按
相关规定码放好物料。
4．5特采处理
判定特采的物料，应办理入库手续。
4．5．1特采物料的数量由质检部确认，并提出必要的处理方式，供应部确认扣款金额或
比例，填注于《特采申请单》的对策栏内；
4．5．2在《采购入库单》上注明“特采”，并标扣款金额或比例；
4．5．3仓库保管人员参照合格物料流程办理入库手续，并确保本批物料的可追溯性。
5．外协件入库管理规定
外协件入库管理规定参照本规定第4条《物料入库管理规定》办理。
6．成品入库管理规定
6．1生产部门生产的成品，由生产部在入库前开具一式四联《完工产品入库单》填注入库
单位或姓名、入库时间、产品名称、规格型号、数量后，将第二联、第三联、第四联送质检
部安排检验；
6．2质检部相关检验人员依该产品执行标准和出厂检验规范实施检验；
6．3检验结果有合格、不合格两种情况；
6．4判定合格的产品，由质检人员签发“产品合格证”并在《完工产品入库单》“备注”
栏内填写“合格”并签字，将第二联、第三联交生产部，生产部将合格产品及第三联送往成
品库办理入库手续；
6．5成品库保管人员凭质检部签核的《完工产品入库单》第三联，核对产品名称、规格、
数量无误后，办理入库入账事宜；
6．6判定不合格产品，由质检部质检人员在《完工产品入库单》“备注”栏内填写“不合
格”并签字，同时开具《不合格通知单》一式两联，第一联由质检部自存，第二联及《完工
产品入库单》转生产部安排返修后，重新送检。
7．成品出库管理规定
7．1 销售部门依据供货合同、电话定货和产品库存情况，开出一式五联的《实物出库单》，
按出库单上的要求填写清楚后，第一联留存，第二、三、四、五联交提货人（司机或领物人）；
提货人应在这几联的“领物人”后签上姓名，然后联“出门”联交门卫查验后放行；第三联
“对帐”
货人交
由客户（托运部）作对帐用，同时应从客户（托运部）处取回收据交给销售部门开票人备查。
7．2仓库保管员收到第二、四联后向提货人移交成品，结束后应将第二联送交会计，同时
会计应在第四联“会计”栏后签名，保管员依第四联上之产品规格型号、数量等登记在成品
台帐上。
7．3提货人（司机）出厂时，门卫按第五联上之型号规格、数量清点查验，符合后放行。
7．4所有各联由当事人按日装订保存，以备核查。
8．物料领发管理规定
为使物料领发有章可循，规范物料领用，发放流程，特制订物料领发管理规定。
8．1领料依据
8．1．1生产部根据产品库存情况、销售部门合同情况并参考实际生产情况，在当月25日
前安排下个月产品生产计划，确定生产产品名称、规格、数量及交货日期；
8．1．2生产部有关人员依“月生产计划”、“产品用料明细表”，确定该批产品各生产工序
可领物料的明细，发出《批领（发）料单》；
8．1．3《批领（发）料单》应注明制造命令（计划）、产品名称、规格、数量以及可领用
物料名称、规格、领用数量；
8．1．4《批领（发）料单》一式四联，第一联生产部自存，第二联交财务部，第三联交
相关仓库领料，第四联交相关制造部门人员，《批领（发）料单》为物料领用、发放的依据。
8．2领料作业
8．2．1生产部物料人员或生产者依据《批领（发）料单》核定的数量，开具《领料单》
填写相关内容后，经生产部权责主管审核后，由物料人员或生产者持单向相关仓库领用《领
料单》上之物料；
8．2．2《领料单》一式四联，一联生产部自存，一联交仓库领料，一联交物料人员或生
产者，一联转财务部；
8．2．3当出现生产计划追加或因其它原因（废料、报废）需超领物料时，应在《领料单》
备注栏内注明原因，经生产部长审核后，方可追补领料。
8．3发
作
业
8．3．1仓库保管人员接收领料单位的《领料单》后，审核单据是否与《批领（发）料单》
规定的编号、名称、规格、数量相符，手续完备；
8．3．2符合者才可发放物料，并当面点交完成及填单，除《领料单》第一联退还领料人
外，其余三联由仓库保管员接收，其中第三联仓库自存，第二联送往财务部，第四联送生产
部物料人员或生产者；
8．3．3根据《领料单》，记录《物料管制卡》，应注意将单据号码记入，以备核查。
9．记录
QJ/G12-01 《收料报告单》
QJ/G12-02 《采购入库单》
JL8.3-01 《不合格通知单》
QJ/G12-03 《完工产品入库单》
QJ/G12-04 《批领（发）料单》
QJ/G12-05 《领料单》
QJ/G12-06 《物料管制卡》
QJ/G12-07 《实物出库单》。