以下黄色区域包含公式，更改请慎重！ No. 销售额 客户增长 回款率 净利润 融资成本 资产回报率 …… 1 2 3 4 轻微工伤数(小于2000RMB)≤N次/年 重大工伤数(大于2000RMB)≤N次/年 特大工伤数(死亡)N次/年 年度损失工日数≤N小时/年 目标/指标 销量递增比例 目标值 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 500
85.00% 1000 520 97.00% 2 1.55 1.9 2 1.5 1.20% 0.50% 98.00% 98.00% 110.00%
86.00% 800 400 98.00% 5 1.59 2 1.9 1.8 1.20% 0.80% 98.50% 100.00% 98.00% 900
85.72% 900 400 98.00% 1.5 1.40 1.74 1.98 1.72 0.98% 0.95% 98.25% 99.50% 98.00%
FTT（首次合格率） FTY（首次通过率） FTF（首次通过率，=FTY） RTY（直通率） 交付PPM（销售） Q Quality 交付PPM（采购） 批次合格率（采购） 顾客抱怨次数≤*次/月 Cpk≥ Ppk≥ Cmk≥ Cgk≥ DPU（单位产品缺陷率） 平均DPU 生产计划完成率 OTD(销售) 准数率(销售)
以下黄色区域包含公式，更改请慎重！ No. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 目标/指标 超额运费（销售）≤**元/月 造成顾客生产中断（销售）分钟/月 OTD(采购) 准数率(采购) 超额运费（采购）≤**次/月 造成生产中断（采购）分钟/月 DTD（进料至交货总时间） BTS（按计划生产百分率） 顾客满意 设备利用率 OEE 库存周转率 不良质量成本率 库存盘点符合率 人员流失率≤ ≤人员流动率≤ 人员缺勤率≤ 员工培训时数≥ 员工满意度≥ 单位耗电量≤ 单位耗水量≤ 度 吨 h 1.00% 目标值 1000 0 95.00% 95.00% 2 0 0 0 85 0 0 120.00% 1.00% 100.00% 3.00% 5.00% 3.00% 30 70 50 1
单个产品FTT=各工序一次生产合格率乘积 98% 全部产品FTT=（产品1FTT+产品2FTT+…+产品N FTT） 月+年 /N*100%（参见案例） 96% 工序一次生产合格数/工序加工总数*100% 月+年 （进入过程的件数-（报废品数+返修数+退货数））/ 月+年 进入过程的件数 85% 各工序合格率的乘积 600 累积客户反馈不良数/累积交付数*1000000 500 累积不良数/累积交付数*1000000 95% 累积合格批次/累积采购总批次*100% 3 按实际发生次数累积 1.33 见《SPC作业指导书》 1.67 见《SPC作业指导书》 1.67 见《SPC作业指导书》 1.67 见《MSA作业指导书》 1% 单个产品DPU=（不良数/生产总数）*100% 0.80% 平均DPU=（DPU1+DPU2+…+DPU N）/N 98% 实际生产数/计划数*100% 100% 按时交付批次/计划交付批次*100% 100% 累积实际交付量/累积计划交付量*100% 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年
说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报后提交总经理。 以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎重！ 1月 500 0 99.00% 99.00% 1 0 2月 200 0 94.00% 97.00% 1 0 3月 1000 5 90.00% 95.00% 0 0 4月 500 0 95.00% 98.00% 2 6 5月 1200 0 98.00% 99.00% 2 0 6月 300 0 97.00% 100.00% 3 5 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均/合计 3700 5 95.50% 100.00% 9 11
说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报后提交总经理。 以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎重！ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均/合计
统计结果
2013 年
0 0 0 0
55 0.50
50 0.60
43 0.80
28 1.00
以下黄色区域包含公式，更改请慎重！ No. 目标/指标 目标值
说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报后提交总经理。 以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎重！ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均/合计
FSQDCME目标管理表
说明：目标的制定应与公司战略及经营计划相结合，并能够满足SMART原则。 项目 目标值 对应管理体系过程 目标/指标 销量递增比例 销售额 客户增长 F Finance + S （S:Sale） 回款率 净利润 融资成本 资产回报率 …… 轻微工伤数(小于2000RMB)≤N次/年 S Safety 重大工伤数(大于2000RMB)≤N次/年 特大工伤数(死亡)N次/年 年度损失工日数≤N小时/年 6 按费用总额小于2000的次数 1 按费用总额大于2000的次数 0 实际死亡人数 500 工伤人数*工时数 月+年 月+年 月+年 月+年 计算方法 统计周期 统计部门 上报对象 报告方法
85 月度绩效评价法+年度综合评价法（见顾客满意工具） 月+年 运转时间/可利用时间*100% 见案例 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 年 月+年 月+年
E
Environment
FSQDCME目标管理表
说明：目标的制定应与公司战略及经营计划相结合，并能够满足SMART原则。 项目 目标值 对应管理体系过程 目标/指标 计算方法 统计周期 统计部门 上报对象 报告方法
统计结果
2013 年
88
85
80
90
78
88
87
120.00% 0.60% 100.00% 2.00% 2.00% 2.00% 27
116.00% 1.10% 99.00% 3.00% 1.00% 3.00% 30
158.00% 0.80% 98.00% 1.00% 6.00% 3.50% 35
136.00% 1.20% 100.00% 1.50% 0.90% 4.00% 33
统计结果
2013 年
99.00% 99.00%
98.55% 97.25%
88.00% 500 1200 96.00% 1 1 1.7 1.7 1.7 1.00% 0.50% 99.00% 99.00% 99.00%
84.00% 610 600 90.00% 0 1.34 1.6 1.8 2 1.20% 1.00% 98.00% 100.00% 105.00%
85.30% 600 500 95.00% 0 1.33 1.69 2 1.6 0.60% 2.00% 97.00% 100.00% 100.00%
86.00% 560 480 98.00% 1 1.58 1.57 2.5 1.7 0.70% 0.90% 99.00% 100.00% 102.00%
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 80
0 0 0 0
0 1 0 130
1 1 0 210
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
FTT（首次合格率） FTY（首次通过率） FTF（首次通过率，=FTY） RTY（直通率） 交付PPM（销售） 交付PPM（采购） 批次合格率（采购） 顾客抱怨次数≤*次/月 Cpk≥ Ppk≥ Cmk≥ Cgk≥ DPU（单位产品缺陷率） 平均DPU 生产计划完成率 OTD(销售) 准数率(销售)
112.00% 1.00% 100.00% 2.50% 4.00% 3.00% 36
128.00% 0.90% 99.00% 2.00% 3.00% 2.00% 35 82
128.33% 0.93% 99.33% 2.00% 3.00% 2.92% 35 82 40 0.78
27 0.80
38 1.00
FSQDCME目标管理表
说明：目标的制定应与公司战略及经营计划相结合，并能够满足SMART原则。 项目 目标值 对应管理体系过程 目标/指标 超额运费（销售）≤**元/月 造成顾客生产中断（销售）分钟/月 D Delivery OTD(采购) 准数率(采购) 超额运费（采购）≤**次/月 造成生产中断（采购）分钟/月 DTD（进料至交货总时间） BTS（按计划生产百分率） 顾客满意 设备利用率 OEE C Cost 库存周转率 不良质量成本率 库存盘点符合率 人员流失率≤ ≤人员流动率≤ M Morale 人员缺勤率≤ 员工培训时数≥ 员工满意度≥ 单位耗电量≤ 单位耗水量≤ 度 吨 h 1% 120% 1% （内部不良成本+外部不良成本）/销售额*100% 100% 3% 5% 3% 30 70 每年6月份进行员工满意度调查，比例不少于30% 50 1 1000 实际发生记录 0 实际发生记录 95% 按时交付批次/计划交付批次*100% 95% 累积实际交付量/累积计划交付量*100% 2 实际发生记录 0 实际发生记录 见案例 见案例 计算方法 统计周期 统计部门 上报对象 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 月+年 报告方法